Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 rif. 2013 M - 293 gare - 27/01/18 - 11:14 - Generato con WPGov ANAC XML 6.5.1 di Marco Milesi 2017-12-31 Istituto Comprensivo Pilla di Venafro 2018-01-27 2017 http://pillacb.serviziperlapa.it/avcp/2017.xml IODL Z16210928A 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 332/01 del 30/11/2017-Imponibile-Acquisto di carta-Buono d’ordine MEPA 6430 DEL 29/11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00061000709 MOLISE SCUOLA CDE 00061000709MOLISE SCUOLA CDE 637.50 2017-12-22 2017-12-22 637.50 Z1420E8187 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 805/02 del 30/11/2017-Imponibile-Materiale di cancelleria-Buono MEPA 6328 del 22/11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00769240706 ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS 00769240706ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS 633.18 2017-12-22 2017-12-22 633.18 Z9B20F876C 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 10/A del 29/11/2017-Imponibile-Materiale per piccola manutenzione ordinaria-Buono d’ordine 6412 del 29/11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00876580705 FERRAMENTA DI FABIO GIOVANNI 00876580705FERRAMENTA DI FABIO GIOVANNI 280.35 2017-12-22 2017-12-22 280.35 Z4B20A133E 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 88 NOL PA del 01/12/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso Cinema Maestoso 9/11/2017-Evento “La guerra è il mio nemico”-Incarico 5999 del 7/11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 120.00 2017-12-22 2017-12-22 120.00 ZF620B0959 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 87 NOL PA del 01/12/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso-Oratino-Alunni 3A e B Ipsasr Azione di accompagno alla qualifica-Incarico 6065 del 9/11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 280.00 2017-12-22 2017-12-22 280.00 Z3221363DE 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 00099/2017-PA del 30/11/2017-Imponibile-Spese postali ottobre/novembre/dicembre 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01687730703 MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE 01687730703MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE 29.45 2017-12-22 2017-12-22 29.45 Z911FF7B81 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 437 del 04/12/2017-Imponibile-Contratto noleggio fotocopiatore IPSASR 4395DEL 20/11/2017- I trimestre 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01751510700 COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO 01751510700COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO 180.00 2017-12-22 2017-12-22 180.00 Z6D20CCABC 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 56/03 del 24/11/2017-Imponibile – Brochure orientamento – Buono d’ordine 6235 del 18/11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00613480706 LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC 00613480706LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC 260.00 2017-12-19 2017-12-19 260.00 Z831DC734E 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. FatPAM 1/2017 del 20/11/2017-Azienda agraria-Molitura olive e acquisto olio-Buono d’ordine 62447 del 18/11/20217 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00783950702 FLLI LOMBARDI SNC - OLEIFICIO 00783950702FLLI LOMBARDI SNC - OLEIFICIO 279.93 2017-12-19 2017-12-19 279.93 Z0B20D0795 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 578 del 20/11/2017-Locazione misuratore fiscale per evento “Villaggio Coldiretti”-Napoli 22/28-11-2017.Buono d’ordine 6230 del 18/11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00945930709 MINELLI VALERIA-INGROSSO REGISTRATORI DI CASSA 00945930709MINELLI VALERIA-INGROSSO REGISTRATORI DI CASSA 97.60 2017-12-19 2017-12-19 97.60 Z9E20FE079 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 56/PA del 28/11/2017-imponibile-Servizio trasporto NAPOLI 24/11/2017- Evento Coldiretti-Incarico 6403 del 28/11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01514310703 MOLISE TOUR SNC - DI PASSARELLI FELICE 01514310703MOLISE TOUR SNC - DI PASSARELLI FELICE 545.45 2017-12-19 2017-12-19 545.45 Z1920DEED3 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 85 NOL PA del 27/11/2017-Imponibile-Servizio trasporto uscita didattica Montagano (discarica) 24/11/2017-Incarico 6326 del 22/11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 160.00 2017-12-19 2017-12-19 160.00 Z211FC375F 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 50/PA del 22/11/2017-Imponibile-Materiale per manutenzione ordinaria Ipsasr-Buono d’ordine 6204 del 17/11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01753360708 FERRIDEA COLOR SRL 01753360708FERRIDEA COLOR SRL 743.07 2017-12-19 2017-12-19 743.07 Z441FCB385 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Manifestazione Food & Fashion-Fornitura di banchetti espositivi-Ricevuta 152 del 4/12/2017-Contratto 4167 del 7/9/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 92033230704 ASEC-ASSOCIAZIONE ESERCENTI COMMERCIO 92033230704ASEC-ASSOCIAZIONE ESERCENTI COMMERCIO 2500.00 2017-12-19 2017-12-19 2500.00 Z0420070DB 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 52/05 del 14/11/2017-Imponibile-Progetto Food & Fashion-Manifestazione del 13/09/2017 “Legumandia”-Buono d’ordine 4492 del 25/09/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00179760707 EDEN SRL 00179760707EDEN SRL 1000.00 2017-12-18 2017-12-18 1000.00 Z3E20B8E1F 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 68/02 del 16/11/2017-Imponibile-Acquisto camici e materiale antinfortunistico-Buono d’ordine 6131 dell’11.11.2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00972010706 MONDOLAVORO DI PREDIMA SNC 00972010706MONDOLAVORO DI PREDIMA SNC 141.60 2017-12-18 2017-12-18 141.60 ZF32046A4A 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 564/2017PA del 21/11/2017-Imponibile- Fornitura e sostituzione lampada videoproiettore-Buono d’ordine 4866 del 12/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 01609350705Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 145.00 2017-12-18 2017-12-18 145.00 Z0B1FB2F94 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 566/2017PA del 21/11/2017-Imponibile-Spostamento 9 Lim (Ite/Ipsasr)-Buono d’ordine 3984 del 25/08/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 01609350705Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 390.00 2017-12-18 2017-12-18 390.00 ZE02002BB6 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 567/2017PA del 21/11/2017-Imponibile-Spostamento n. 3 Lim-Buono d’ordine 4469 del 23/09/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 01609350705Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 120.00 2017-12-18 2017-12-18 120.00 Z2920C1E79 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 16 del 19/11/2017-Imponibile-Piante varie-Buono d’ordine 6212 del 17/11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01634220709 AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO 01634220709AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO 762.00 2017-12-18 2017-12-18 762.00 ZD4209A905 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 29 AG A PA del 08/11/2017-Viaggio istruzione Roma e Napoli. 7/9-12-2017-Classi IV A- V A e B Itcat-Contratto 5979 del 6/11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 4859.00 2017-12-18 2017-12-18 4859.00 Z2E20B8EB6 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 49/PA del 22/11/2017-iMPONIBILE-Fornitura di materiale per manutenzione ordinaria dei locali scolastici-Buono d’ordine 6208 del 17/11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01753360708 FERRIDEA COLOR SRL 01753360708FERRIDEA COLOR SRL 845.29 2017-12-18 2017-12-18 845.29 ZEA209E5DB 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 53/03 del 07/11/2017-Imponibile-Promozione Istituto come da buono d’ordine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00613480706 LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC 00613480706LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC 1816.00 2017-12-13 2017-12-13 1816.00 Z2F022402 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 0000076 PA del 06/11/2017-Impobile-Materiale per manutenzione ordinaria Ite/Ipsasr-Buono d’ordine 4679 del 3/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01420830703 CAMPOPIANO SAS 01420830703CAMPOPIANO SAS 267.96 2017-12-13 2017-12-13 267.96 Z4220A6CFB 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 00086/2017-PA del 31/10/2017-Spese postali Ottobre 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01687730703 MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE 01687730703MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE 21.28 2017-12-13 2017-12-13 21.28 ZD11E4C06A 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 1/PA del 02/10/2017-Contratto di prestazione d’opera 2013 del 19/4/20217-Corso base apicoltura per alunni III A e B e IVA IPSASR-Alternanza Scuola/Lavoro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CRCLSN76D07Z112L CROCE ALESSANDRO CRCLSN76D07Z112LCROCE ALESSANDRO 336.00 2017-12-05 2017-12-05 336.00 ZD11E4C06A 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro RA su fattura n. 1/PA del 02/10/2017 ALESSANDRO CROCE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE 00000000000ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE 84.00 2017-12-05 2017-12-05 84.00 Z5A20326AD 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 8 del 26/10/2017-Imponibile-Servizio trasporto e smaltimento rifiuti Istituto per l’Agricoltura (banchi, sedie ed arredi in disuso)-Buono d’ordine 4748 del 6/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01722280706 TIGRE S.R.L. 01722280706TIGRE S.R.L. 387.50 2017-12-05 2017-12-05 387.50 Z412082941 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 80 NOL PA del 30/10/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso/Altilia AR- 28/10/2017-Classi 5 A e B Itcat-Incarico 5447 del 27/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 160.00 2017-12-05 2017-12-05 160.00 Z2120557D4 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 79 NOL PA del 30/10/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso-Salone dello studente Pescara A.R.20/10/2017-Classi quinte Ite e Itcat- n. 2 autobus-Incarico 5125 del 20/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 1018.18 2017-12-05 2017-12-05 1018.18 Z421C53ADA 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 2/2017/05 del 31/10/2017-Assistenza annuale stampante 3D-A.Sc. 2016/17-Contratto 5918 del 3/12/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01745500700 ATOMI 3D SAS DI ROTOLETTI LUIGIA C 01745500700ATOMI 3D SAS DI ROTOLETTI LUIGIA C 300.00 2017-12-05 2017-12-05 300.00 ZA72022ADC 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 14 del 26/10/2017-Imponibile- Acquisto arredi come da buono d’ordine 4682 del 3/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 92008110709 UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO 92008110709UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO 250.00 2017-12-05 2017-12-05 250.00 Z9D2051C1B 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 7 del 19/10/2017-Imponibile-Smaltimento e trasporto rifiuti Istituto Pilla (sedie, banchi, monitor..)-Buono d’ordine 4976 del 16/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01722280706 TIGRE S.R.L. 01722280706TIGRE S.R.L. 327.60 2017-12-04 2017-12-04 327.60 Z5A1FC3611 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 6 del 19/10/2017-Imponibile-Smaltimento e trasporto rifiuti (ferro, acciaio) giacenti Istituto Pilla-Buono d’ordine 4082 del 2/9/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01722280706 TIGRE S.R.L. 01722280706TIGRE S.R.L. 1085.90 2017-12-04 2017-12-04 1085.90 Z3C2046320 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 20174E30686 del 13/10/2017-Imponibile-Stampati per esami abilitazione libera professione-Buono d’ordine 4879 del 12/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Casa Editrice Roberto spaggiari - Parma 00150470342Casa Editrice Roberto spaggiari - Parma 300.00 2017-12-04 2017-12-04 300.00 ZD62001663 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 45/05 del 19/10/2017-Imponibile-Manifestazione Food & Fashion 13/9/2017 “legumandia”.Allestimento area preposta, fornitura arredi, stoviglie, ecc. Buono d’ordine 4456 del 22/9/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00179760707 EDEN SRL 00179760707EDEN SRL 3000.00 2017-12-04 2017-12-04 3000.00 Z482013797 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. E2017/051 del 11/10/2017-Acquisto materiale informatico per la sede ITE-Buono d’ordine MEPA 4584 del 28/09/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00995290707 NUOVA SISTEMA INFORMATICA 00995290707NUOVA SISTEMA INFORMATICA 1725.00 2017-12-04 2017-12-04 1725.00 Z76201D905 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. E2017/050 del 11/10/2017-Imponibile-Acquisto materiale informatico per la sede ITE-Buono d’ordine 4632 del 2/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00995290707 NUOVA SISTEMA INFORMATICA 00995290707NUOVA SISTEMA INFORMATICA 355.00 2017-12-04 2017-12-04 355.00 Z9A2028480 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. E2017/049 del 11/10/2017-Imponibile-Materiale informatico-Buono ordine 4701 del 4/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00995290707 NUOVA SISTEMA INFORMATICA 00995290707NUOVA SISTEMA INFORMATICA 145.00 2017-12-04 2017-12-04 145.00 Z761E7B35C 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Parcella n. 2_PA_2017 del 29/09/2017-Supporto predisposizione modelli fiscali 2017 (Redditi, Irap, Iva, spesometro 2016) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01632240709 COLONNA LOREDANA 01632240709COLONNA LOREDANA 260.00 2017-12-04 2017-12-04 260.00 Z1520036B0 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 23 del 24/10/2017-Imponibile-Allestimento locale palestra per convegno-dibattito sulla legalità-Contratto 4484 del 25/09/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01707130702 GRUPPO GSM FLLI SANGIOVANNI SRLS 01707130702GRUPPO GSM FLLI SANGIOVANNI SRLS 1750.00 2017-12-04 2017-12-04 1750.00 ZA3207255F 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 02153/17 del 25/10/2017-Abbonamento Amministrare la scuola e Dirigere la scuola Anno 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 Euroedizioni Venaria reale - Torino 07009890018Euroedizioni Venaria reale - Torino 140.00 2017-12-04 2017-12-04 140.00 Z982030E35 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 15/PA/2017 del 11/10/2017-Imponibile-Fornitura timbri per la scuola-Buono d’ordine 4739 del 6/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01532230701 LEGATORIA ZULLO DI ZULLO MARIO E MICHELE SNC 01532230701LEGATORIA ZULLO DI ZULLO MARIO E MICHELE SNC 59.00 2017-12-02 2017-12-02 59.00 ZCF2017869 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 75 NOL PA del 10/10/2017-Imponibile-Servizio trasporto A.R. Campobasso/Roma-09/10/2017-Classi 5A Afm e 5A Sia-Incarico 4622 del 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 772.73 2017-12-02 2017-12-02 772.73 Z93206F3F5 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 00075/2017-PA del 30/09/2017-Imponibile-Spese postali mese di Settembre 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01687730703 MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE 01687730703MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE 18.20 2017-12-02 2017-12-02 18.20 ZBE1B86563 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 21 del 21/08/2017-Imponibile-Servizio Fibra/Vdsl-Fibra 30 Mega-Periodo Luglio/Ottobre 2017-Buono d’ordine 4925 dell’11-10-2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07931091008 EHINET SRL 07931091008EHINET SRL 179.80 2017-11-22 2017-11-22 179.80 Z0A1D4A4DA 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 25/PA del 10/10/2017-Imponibile-Servizio Fibra/Vdsl – Fibra 50 Mega- Canone mensile Luglio/Ottobre 2017-Buono d’ordine 670 dell’11/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07931091008 EHINET SRL 07931091008EHINET SRL 299.80 2017-11-22 2017-11-22 299.80 Z2F1C93A3E 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 179354743 del 06/10/2017-Imponibile-Canone IV trimestre 2017-Fotocopiatore docenti-Buono d’ordine 6191 del 17/12/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA SRL - GESTETNER 00748490158RICOH ITALIA SRL - GESTETNER 142.20 2017-11-21 2017-11-21 142.20 Z7E1C939F7 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 179355001 del 06/10/2017-Imponibile-Canone IV trimestre 2017-Noleggio fotocopiatori uffici -Buono d’ordine 6191 del 17/12/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA SRL - GESTETNER 00748490158RICOH ITALIA SRL - GESTETNER 106.86 2017-11-21 2017-11-21 106.86 Z40201E3F5 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 156/PA del 05/10/2017-Imponibile-Acquisto toner stampante – Buono d’ordine 4636 del 2/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00900060708 PUNTO EXE SRL 00900060708PUNTO EXE SRL 90.00 2017-11-21 2017-11-21 90.00 Z431FFB3F0 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 505/2017PA del 30/09/2017-Imponibile-Assistenza tecnica e manutenzione Lim a. sc. 2017-18-Buono d’ordine 4416 del 21/09/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 01609350705Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 300.00 2017-11-21 2017-11-21 300.00 ZB71FF0453 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 506/2017PA del 30/09/2017-Imponibile-Licenza software Axios Sidi contabilità-Buono d’ordine 4363 del 18/09/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 01609350705Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 150.00 2017-11-21 2017-11-21 150.00 ZBE2008884 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 13 del 03/10/2017-Imponibile-Progetto Alternanza Scuola/Lavoro Ipsasr-Casa circondariale. Riqualificazione spazi aperti-Buono d’ordine 4516 del 26/09/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01634220709 AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO 01634220709AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO 3320.00 2017-11-21 2017-11-21 3320.00 Z32200069E 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 000047-2017-02 del 30/09/2017-Imponibile-Stampe a colori su carta laminata-Buonod’ordine 4444 del 22/09/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01646790707 CSG COPISTERIA SAS-CARUSO GIANLUCA C 01646790707CSG COPISTERIA SAS-CARUSO GIANLUCA C 57.35 2017-11-21 2017-11-21 57.35 ZB01FC59FE 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 2028 PA del 30/09/2017-Imponibile-Libretti assenze a.sc. 2017-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL 02614070411CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL 390.00 2017-11-21 2017-11-21 390.00 ZE420DD910 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Oneri di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per estratto “Avviso di vendita” tramite asta pubblica terreni siti in Venafro (IS) di proprietà della scuola-Fattura 2283/A del 29/09/2017-Imponibile 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 0687675212 GOODEA SRL 0687675212GOODEA SRL 499.25 2017-11-21 2017-12-01 499.25 Z551B80183 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 331 del 30/09/2017-Imponibile-Noleggio fotocopiatore Ricoh-Incarico 4697 del 29/9/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01751510700 COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO 01751510700COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO 180.00 2017-11-20 2017-11-20 180.00 Z762002C8E 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 40 del 28/09/2017-Imponibile-Stampati scolastici-Buono d’ordine 4472 del 23/09/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00052450707 LA SCOLASTICA SAS 00052450707LA SCOLASTICA SAS 162.50 2017-11-17 2017-11-17 162.50 Z1E1DC64D4 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 83N del 31/03/2017-Regione Molise-Competenze linguistiche nel biennio-Esami per certificazioni-Incarico 1793 del 7/4/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 96045350582 AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE 96045350582AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE 80.00 2017-10-27 2017-10-27 80.00 Z341D9D7E2 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 11N del 23/03/2017-Regione Molise-Potenziamento linguistico nel biennio-Certificazioni Lingua Francese 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 96045350582 AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE 96045350582AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE 320.00 2017-10-27 2017-10-27 320.00 ZDC1ECB1EE 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 011/04 del 03/07/2017-Regione Molise-Potenziamento linguistico nel biennio-Esami per certificazioni Pet B1-Incarico 2744 dell’1.6.2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01567210701 ACCADEMIA BRITANNICA SRL INTERNATIONAL HOUSE 01567210701ACCADEMIA BRITANNICA SRL INTERNATIONAL HOUSE 552.00 2017-10-26 2017-10-26 552.00 ZCD1BE8256 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 020/04 del 19/07/2017-Progetto Regione Molise potenziamento linguistico nel biennio-136 ore -Contratto 5305 del 28/10/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01567210701 ACCADEMIA BRITANNICA SRL INTERNATIONAL HOUSE 01567210701ACCADEMIA BRITANNICA SRL INTERNATIONAL HOUSE 4760.00 2017-10-26 2017-10-26 4760.00 ZB11FBA3E5 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 5/PA del 06/09/2017 – Imponibile – Lavori di sistemazione elettrica per 3 postazioni di segreteria, lavori laboratorio IPSASR, sistemazione sbarra automatica parcheggio “Pilla” – Buono d’ordine 4006 del 30/08/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01571500709 TECNOELETTRA DI PIETRANGELO DARIO 01571500709TECNOELETTRA DI PIETRANGELO DARIO 980.00 2017-10-21 2017-10-21 980.00 Z8E201F60A 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 8/PA del 04/10/2017 – Imponibile – Realizzazione laboratorio 2° piano ITE – Buono d’ordine 4656 del 02/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01571500709 TECNOELETTRA DI PIETRANGELO DARIO 01571500709TECNOELETTRA DI PIETRANGELO DARIO 2279.05 2017-10-21 2017-10-21 2279.05 Z6320011DD 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 4/PA del 22/09/2017 per acquisto biglietti aerei per progetto ERASMUS “A CALL FOR SCHOOL” – Viaggio Bucarest del 5/10/2017 – Buono d’ordine 4458 del 22/09/2017. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01705280707 EMPIRE TRAVEL 01705280707EMPIRE TRAVEL 540.00 2017-10-21 2017-10-21 540.00 ZB91FE9DEA 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 02 PA del 25/09/2017-Progetto teatro nell’ambito della manifestazione Food e Fashion-Contratto 4317 del 15/9/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CLDMRC74C16B519T CALDORO MARCO CLDMRC74C16B519TCALDORO MARCO 1000.00 2017-09-29 2017-09-29 1000.00 Z381FE1919 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 7/E del 20/09/2017-Imponibile-Acquisto materiale di carta e plastica per manifestazione Food e fashion-Buoni d’ordine 4362 del 18/9/2017 e 4285 del 13/9/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SCPPRZ74B54B519G SCEPPACERQUA PATRIZIA-MONDO CARTA SCPPRZ74B54B519GSCEPPACERQUA PATRIZIA-MONDO CARTA 970.13 2017-09-29 2017-10-04 970.13 Z971FE0B7C 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. FATTPA 6_17 del 26/09/2017-Contratto 4270 del 12/9/2017- Organizzazione e realizzazione evento Food e Fashion 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01665990709 ORGANIZZAZIONE TEMPO LIBERO 01665990709ORGANIZZAZIONE TEMPO LIBERO 6100.00 2017-09-29 2017-09-29 6100.00 Z511FAF9E4 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 46 del 15/09/2017-Imponibile-Acquisto stampati per didattica-Buono d’ordine 3963 del 24/08/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01692920703 L'ECONOMICA SRL 01692920703L'ECONOMICA SRL 150.00 2017-09-29 2017-09-29 150.00 Z7F1FECD08 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 19 del 26/09/2017-Estensione contrattuale 4347 del 18/9/2017 per ulteriori allestimenti e servizi elettrici nell’ambito della manifestazione Food e Fashion 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01707130702 GRUPPO GSM FLLI SANGIOVANNI SRLS 01707130702GRUPPO GSM FLLI SANGIOVANNI SRLS 2200.00 2017-09-29 2017-09-29 2200.00 Z7F1FECD08 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 18 del 25/09/2017-Allestimento spazi esterni e illuminazione per evento Food e Fashion-Contratto 4268 del 12/09/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01707130702 GRUPPO GSM FLLI SANGIOVANNI SRLS 01707130702GRUPPO GSM FLLI SANGIOVANNI SRLS 2450.00 2017-09-29 2017-09-29 2450.00 Z401FD4C60 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 10/FE del 12/09/2017 – Consuntivo servizio messaggistica 2016/17 – Contratto 4517 del 19/09/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01757670706 ETEC DI NICOLA BONAVITA 01757670706ETEC DI NICOLA BONAVITA 1331.72 2017-09-29 2017-09-29 1331.72 ZAA1EDDF2F 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro RA su fattura n. 7 del 23/05/2017 MANNA S.R.L. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE 00000000000ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE 171.00 2017-09-28 2017-09-28 171.00 ZAA1EDDF2F 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 7 del 23/05/2017-Attività di sorveglianza sanitaria-Visite di idoneità – Contratto 469 del 2/2/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01557960703 MANNA SRL 01557960703MANNA SRL 684.00 2017-09-28 2017-09-28 684.00 ZF41FE0D05 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 7/PA del 14/09/2017-Imponibile-Interventi all’IPSASR di ripristino sistema di allarme porta emergenza e installazione illuminazione locale ex garage-Buono d’ordine 4281 del 13/09/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01571500709 TECNOELETTRA DI PIETRANGELO DARIO 01571500709TECNOELETTRA DI PIETRANGELO DARIO 500.00 2017-09-28 2017-09-28 500.00 Z721FDBCE1 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 00070/2017-PA del 31/08/2017-Spese postali Agosto 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01687730703 MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE 01687730703MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE 18.65 2017-09-28 2017-09-28 18.65 ZC21F9B85C 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 5 del 21/08/2017-Imponibile-Smaltimento suppellettili in disuso presso Istituto Professionale per l’Agricoltura-Buono d’ordine 3890 dell’8/82017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01722280706 TIGRE S.R.L. 01722280706TIGRE S.R.L. 450.00 2017-09-26 2017-09-26 450.00 Z151F9C299 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 30/05 del 09/08/2017-Imponibile-Alternanza scuola/lavoro con casa circondariale- Manifestazione del 14/06/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00179760707 EDEN SRL 00179760707EDEN SRL 1000.00 2017-09-26 2017-09-26 1000.00 Z811FAABA5 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 5/A del 22/08/2017-Imponibile-Fornitura di materiale di ferramenta per manutenzione ordinaria-Buono d’ordine 3934 del 21/08/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00876580705 FERRAMENTA DI FABIO GIOVANNI 00876580705FERRAMENTA DI FABIO GIOVANNI 111.71 2017-09-26 2017-09-26 111.71 Z241FD557F 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 1617027924 del 08/09/2017-Imponibile-Diritti Siae su manifestazioni legate all’iniziativa Food & Fashion-Comunicazione 4187 dell’8/9/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00987061009 SIAE 00987061009SIAE 128.60 2017-09-26 2017-09-26 128.60 ZB11EF47EC 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 1617027915 del 08/09/2017-Imponibile-Diritti Siae per manifestazione 18/05/2017-Progetto teatro/Dynamo Camp-Comunicazione 2767 del 3/6/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00987061009 SIAE 00987061009SIAE 111.85 2017-09-26 2017-09-26 111.85 Z6E1E9B102 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 58 NOL PA del 07/06/2017-Imponibile-Servizio trasporto nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro-Visita apiari-Incarico2456 del 15/05/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 450.00 2017-09-26 2017-09-26 450.00 ZE01B3ABD4 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 9/FE del 28/08/2017-Sicurezza della navigazione Lan e della navigazione in internet-Contratto 4516 del 19/09/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01757670706 ETEC DI NICOLA BONAVITA 01757670706ETEC DI NICOLA BONAVITA 988.00 2017-09-26 2017-09-26 988.00 Z551F9C71A 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 26 del 31/05/2017-Azienda agraria -Materiale specifico-Buono d’ordine 3892 dell’8/8/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01757720709 BIGGIO SRL 01757720709BIGGIO SRL 167.73 2017-09-26 2017-09-26 167.73 Z891FCC814 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. FATTPA 1_17 del 06/09/2017-Imponibile-Acquisto tracolle e calici per manifestazione Food & Fashion-Buono d’ordine 4159 del 6/9/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02080600691 DIVINO MARKETING DI STIRBU VIORELIA 02080600691DIVINO MARKETING DI STIRBU VIORELIA 643.00 2017-09-26 2017-09-26 643.00 Z2B1F4CBF5 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. FP000410 del 01/09/2017-Imponibile-Acquisto software didattico”Aulazerouno-La palestra digitale”- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07962400011 SKILL ON LINE SRL 07962400011SKILL ON LINE SRL 1250.00 2017-09-26 2017-09-26 1250.00 Z641FAEF53 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 00063/2017-PA del 31/07/2017-Imponibile-Spese postali Luglio 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01687730703 MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE 01687730703MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE 10.81 2017-09-23 2017-09-23 10.81 Z821F9AFEF 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 27 del 31/05/2017-Materiali e concimi per azienda agraria-Buono d’ordine 3889 dell’8/8/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01757720709 BIGGIO SRL 01757720709BIGGIO SRL 156.01 2017-09-23 2017-09-23 156.01 ZD51F7B8C6 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 18/01 del 01/08/2017-Convenzione per la reallizzazione della Tablet School-Meeting Nazionale Scuola Digitale- 22/03/2018-Prot. 3823 del 28/07/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97620750154 CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE 97620750154CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE 500.00 2017-09-23 2017-09-23 500.00 Z971FE0B7C 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. FATTPA 1_17 del 15/09/2017-Contratto di prestazione d’opera 4270 del 12/09/2017-Servizi vari resi in occasione evento Food & e Fashion presso IPSASR 13/09/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01665990709 ORGANIZZAZIONE TEMPO LIBERO 01665990709ORGANIZZAZIONE TEMPO LIBERO 6100.00 2017-09-20 2017-09-20 6100.00 Z3F1A355E0 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 37/PA del 27/02/2017-Imponibile-KIT bracioli per poltroncine – Ordine suppletivo prot. n. 977 del 24/02/2017 – N. RDO 1269621 del 15/09/2016- PON 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00900060708 PUNTO EXE SRL 00900060708PUNTO EXE SRL 1606.95 2017-09-14 2017-09-14 1606.95 Z3F1A355E0 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 2/PA del 04/01/2017-Imponibile-Banchi, stampante, pc, tablet… – N. RDO 1269621 del 15/09/2016 – PON “PER LA SCUOLA COMPETENZE A AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO-PROGETTO 10.8.1.A3-AMBIENTI DIGITALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00900060708 PUNTO EXE SRL 00900060708PUNTO EXE SRL 15156.00 2017-09-14 2017-09-14 15156.00 Z061F5E725 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. FATTPA 15_17 del 19/07/2017-Imponibile-Progetto Alternanza Scuola/Lavoro nella casa circondariale (riqualificazione spazi esterni)-Buono d’ordine 372 del 19/07/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ZRLFNC75E20B519L CLIMA 2000 DI ZURLO FRANCO ZRLFNC75E20B519LCLIMA 2000 DI ZURLO FRANCO 110.00 2017-08-10 2017-08-10 110.00 Z5F1F5E4A9 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. E2017/033 del 20/07/2017-Imponibile-Fornitura di toner per stampanti varie ITCAT-Buono d’ordine 3698 del 15/07/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00995290707 NUOVA SISTEMA INFORMATICA 00995290707NUOVA SISTEMA INFORMATICA 162.50 2017-08-10 2017-08-10 162.50 Z331E52BD7 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 446/2017PA del 14/07/2017-Imponibile-Fornitura e sostituzione lampada videoproiettore LIM IPSASR-Buono d’ordine 2038 del 21/04/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 01609350705Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 170.00 2017-08-10 2017-08-10 170.00 Z4B1EF7CD4 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 3/PA del 26/07/2017-Imponibile-Fornitura cestini per Alternanza Scuola/Lavoro progetto Cinemath-Buono d’ordine 2979 del 17/06/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01736800705 IL RITROVO DEI SAPORI DI ANTONIO LOMMANO 01736800705IL RITROVO DEI SAPORI DI ANTONIO LOMMANO 381.82 2017-08-10 2017-08-10 381.82 Z7F1B3B305 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 7/FE del 19/07/2017-Gestione registro elettronico sedi ITE; ITCAT; IPSASR come da contratyto 4517 del 19/09/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01757670706 ETEC DI NICOLA BONAVITA 01757670706ETEC DI NICOLA BONAVITA 2184.00 2017-08-10 2017-08-10 2184.00 Z731E548DB 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 33 del 30/06/2017-Imponibile-Materiale specialistico e per sicurezza IPSASR-Buono d’ordine 2045 del 21/04/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01757720709 BIGGIO SRL 01757720709BIGGIO SRL 137.33 2017-08-10 2017-08-10 137.33 562503126D 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. V5/0021646 del 30/06/2017-Servizi di pulizia ex LSU mese di Aprile 2017 (dal 24 al 30) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03609840370 CNS societ 03609840370CNS societ 1413.59 2017-08-10 2017-08-10 1413.59 562503126D 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. V5/0021679 del 30/06/2017-Imponibile-Servizio ex LSU- Mese di Giugno 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03609840370 CNS societ 03609840370CNS societ 6058.30 2017-08-10 2017-08-10 6058.30 562503126D 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. V5/0021662 del 30/06/2017-Imponibile-Servizi di pulizia ex LSU mese di Maggio 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03609840370 CNS societ 03609840370CNS societ 6058.30 2017-08-10 2017-08-10 6058.30 Z4B1F6D077 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. FATTPA 41_17 del 21/07/2017-Imponibile-Alternanza Scuola/Lavoro-Progetto Audiovisivo “Cinemath”-Convenzione prot. 432 del 31/01/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13088621001 FEEL CENTER SRL 13088621001FEEL CENTER SRL 2200.00 2017-08-10 2017-08-10 2200.00 ZF11CC365A 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 012/04 del 03/07/2017-Progetto triennio approfondimento Lingua Inglese-A.Sc. 2016.17-Incarico 6297 del 29/12/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01567210701 ACCADEMIA BRITANNICA SRL INTERNATIONAL HOUSE 01567210701ACCADEMIA BRITANNICA SRL INTERNATIONAL HOUSE 2450.00 2017-08-08 2017-08-08 2450.00 Z721ED0FEB 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Ricevuta 251 del 14/06/2017 (Ente non soggetto a fatturazione elettronica)-Percorso Alternanza Scuola/Lavoro “Work for young-Job speed day”-30/05/2017-Incarico 2720 del 30/5/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 96061740707 ASEC FORMAZIONE 96061740707ASEC FORMAZIONE 2000.00 2017-08-02 2017-08-02 2000.00 Z7E1C939F7 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro /Fattura n. 179305408 del 07/07/2017-Imponibile-Canone fotocop. docenti 3 trimestre 2017-Buono d’ordine 6191 del 17.12.17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA SRL - GESTETNER 00748490158RICOH ITALIA SRL - GESTETNER 106.86 2017-07-26 2017-07-26 106.86 Z2F1C93A3E 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 179305715 del 07/07/2017-Imponibile-Costo copie eccedenti Aprile/Giugno 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA SRL - GESTETNER 00748490158RICOH ITALIA SRL - GESTETNER 112.54 2017-07-26 2017-07-26 112.54 Z2F1C93A3E 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 179304772 del 07/07/2017-Imponibile-Canone 3 trimestre 2017 fotocopiatore docenti-Buono d’ordine 6191 del 17/12/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA SRL - GESTETNER 00748490158RICOH ITALIA SRL - GESTETNER 142.20 2017-07-26 2017-07-26 142.20 Z9F1F3ED48 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 30 del 30/06/2017-Imponibile-Materiale per la sicurezza-Buono d’ordine 3612 del 5/7/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01757720709 BIGGIO SRL 01757720709BIGGIO SRL 146.72 2017-07-26 2017-07-26 146.72 Z0A1D4A4DA 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 16/PA del 04/07/2017-Imponibile-Servizio Fibra/Vdsl-Buono d’ordine 670 dell’11.2.2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07931091008 EHINET SRL 07931091008EHINET SRL 139.00 2017-07-26 2017-07-26 139.00 Z151E7DBE3 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 1/PA del 06/07/2017-Imponibile-Espiantyo di un vigneto – Autorizzazione Regione Molise del 26/5/2016-Incarico 2615 del 25/05/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RMMPLA90D03B519Y ROMEI MASSARELLA PAOLO RMMPLA90D03B519YROMEI MASSARELLA PAOLO 1650.00 2017-07-25 2017-07-25 1650.00 ZBB1EB19FC 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. FATTPA 14_17 del 31/05/2017-Imponibile-Materiale per progetto Agricoltura-Buono d’ordine 2562 del 22/5/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00428430706 D'AMICO MARIA GRAZIA 00428430706D'AMICO MARIA GRAZIA 135.50 2017-07-25 2017-07-25 135.50 Z5E1C597B3 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 414/2017PA del 22/06/2017-Imponibile-Spazio di conservazione sostitutiva WEB per 9 anni-Buono d’ordine 5925 del 5/12/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 01609350705Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 250.00 2017-07-25 2017-07-25 250.00 Z421EB43E3 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 56 NOL PA del 07/06/2017-Imponibile-Servizio trasporto Azienda Colavita nell’ambito della Qualifica-Incarico 2555 del 22/5/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 160.00 2017-07-25 2017-07-25 160.00 Z8A1F5E672 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 00053/2017-PA del 30/06/2017-Imponibile- Spese postali al 30/06/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01687730703 MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE 01687730703MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE 197.24 2017-07-25 2017-07-25 197.24 ZD71C531FD 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 02 PA del 17/05/2017-Imponibile-Progetto Giornalismo a scuola-Incarico 5917 del 3/12/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01725010704 CAMPOBASSO LIVE - ASSOCIAZIONE CULTURALE 01725010704CAMPOBASSO LIVE - ASSOCIAZIONE CULTURALE 500.00 2017-07-25 2017-07-25 500.00 Z371E9B1DF 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 2/PA del 21/06/2017-Imponibile-Fornitura cestini per Alternanza Scuola Lavoro Progetto “Divento apicoltore”-Incartico 2980 del 17/6/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01736800705 IL RITROVO DEI SAPORI DI ANTONIO LOMMANO 01736800705IL RITROVO DEI SAPORI DI ANTONIO LOMMANO 139.85 2017-07-25 2017-07-25 139.85 ZCF1EEC2D2 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 1/2017/05 del 27/06/2017-Imponibile- Materiale teccnico per stampante 3D. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01745500700 ATOMI 3D SAS DI ROTOLETTI LUIGIA C 01745500700ATOMI 3D SAS DI ROTOLETTI LUIGIA C 139.34 2017-07-25 2017-07-25 139.34 Z551B80183 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 243 del 21/06/2017-Imponibile-Noleggio fotocopiatore IPSASR II trimestre 2017 – Incarico 4967 del 29/9/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01751510700 COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO 01751510700COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO 180.00 2017-07-25 2017-07-25 180.00 562503126D 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. V5/0019890 del 30/06/2017-Imponibile-Progetto Scuole Belle Itis Marconi-Itas Pertini-Corso Bucci-Ipsasr 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03609840370 CNS societ 03609840370CNS societ 15055.62 2017-07-25 2017-07-25 15055.62 ZB01DC06D6 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 4258 del 06/06/2017-Azienda Agraria-Fotometro e accessori per analisi terreno IPSASR-Buono d’ordine 1250 del 10/3/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04211270287 HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL 04211270287HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL 499.77 2017-07-25 2017-07-25 499.77 ZD51F00121 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 02/2017 PA del 14/06/2017-Causa ad istanza di TOTARO Amato – Corte di appello di Campobasso r.g. 373/2011 – Sentenza 318/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GTANRT74E62L113F GAETA ANNARITA GTANRT74E62L113FGAETA ANNARITA 1166.66 2017-07-24 2017-07-24 1166.66 ZF61E18707 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 03 del 18/06/2017-Alternanza Scuola/Lavoro IPSASR-n. 8 incontri pratici Caseificio-Incarico 1736 del 3/4/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SRDDNL85B21B519C SARDELLA DANIELE-CASEIFICIO SRDDNL85B21B519CSARDELLA DANIELE-CASEIFICIO 2196.00 2017-07-24 2017-07-24 2196.00 Z6E1EE931B 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 36/02 del 08/06/2017-Imponibile-Materiale per la sicurezza-Buono d’ordine 2828 del 7/6/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00972010706 MONDOLAVORO DI PREDIMA SNC 00972010706MONDOLAVORO DI PREDIMA SNC 65.58 2017-07-24 2017-07-24 65.58 Z451EBC523 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 1/E/2017 del 30/05/2017-Imponibile-Materiale sportivo per campionati studenteschi-Buono d’ordine 2600 del 24/05/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01604830701 PIETRUNTI FRANCESCO 01604830701PIETRUNTI FRANCESCO 567.60 2017-07-24 2017-07-24 567.60 ZB41EA0E64 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 08 del 07/06/2017-Materiale per Festa di Primavera IPSASR – Buono d’ordine 2507 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01634220709 AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO 01634220709AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO 319.45 2017-07-24 2017-07-24 319.45 ZB81A9C35C 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 09 del 17/06/2017-Imponibile- Manutenzione ordinaria annuale spazi aperti dell’Istituto Pilla- Buono d’ordine 3623 del 13/7/2016. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01634220709 AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO 01634220709AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO 2748.00 2017-07-24 2017-07-24 2748.00 Z851F00319 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro RA su parcella n. 10 E del 19/06/2017 AVV. TESTA FILIPPO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE 00000000000ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE 218.87 2017-07-20 2017-08-01 218.87 Z851F00319 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Parcella n. 10 E del 19/06/2017-Causa ad istanza di TOTARO Amato-Corte di appello di Campobasso r.g. 373/2011-Sentenza 318/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TSTFPP45H13B519O TESTA FILIPPO TSTFPP45H13B519OTESTA FILIPPO 1116.22 2017-07-20 2017-07-20 1116.22 ZF41EB0BEF 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 6/05 del 22/05/2017-Imponibile-Progetto “Lo faccio per per Dynamo Camp”-Buono d’ordine 2506 del 19/05/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00179760707 EDEN SRL 00179760707EDEN SRL 682.00 2017-07-19 2017-07-19 682.00 ZE81EC1E2C 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 06/PA del 03/06/2017-Imponibile-Progetto orientamento Unimercatorum-Buono d’ordine 2623 del 25/05/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00665740700 LA BOTTEGA DELLE CARNI DI NATILLI F E FIGLI SNC 00665740700LA BOTTEGA DELLE CARNI DI NATILLI F E FIGLI SNC 71.00 2017-07-19 2017-07-19 71.00 ZC81ED1D4B 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 57 NOL PA del 07/06/2017-Trasporto studenti Campobasso/Isernia A.R.- 31/05/2017 -Finali regionali di atletica-Incarico 2725 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 175.00 2017-07-19 2017-07-19 175.00 Z751EF97D6 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 00045/2017-PA del 31/05/2017-Imponibile-Spese postali Maggio 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01687730703 MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE 01687730703MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE 53.28 2017-07-19 2017-07-19 53.28 ZO91EB7055 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. E2017/026 del 26/05/2017-Imponibile-Riparazioni varie p.c. delle classi-Buono d’ordine 2565 del 23/05/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00995290707 NUOVA SISTEMA INFORMATICA 00995290707NUOVA SISTEMA INFORMATICA 324.00 2017-06-29 2017-06-29 324.00 Z711D9825B 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 360/2017PA del 31/05/2017-Imponibile-Acquisto su Mepa di n. 2 terminali per rilevazione presenze-Buono d’orine 13125 del 13/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 01609350705Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 686.50 2017-06-29 2017-06-29 686.50 ZD41E55D1E 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 3 del 30/05/2017-Imponibile-Allestimento spazi aperti IPSASR in occasione Festa di Primavera-Contratto 2376 dell’11/05/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01626660706 MULTIVISION SERVICE SAS DI DATO MASSIMO E C 01626660706MULTIVISION SERVICE SAS DI DATO MASSIMO E C 1500.00 2017-06-29 2017-06-29 1500.00 ZD61EC1566 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 4 del 30/05/2017-Imponibile-Allestimento spazi aperti Ipsasr in occasione Festa di Primavera-Incarico aggiuntivo 2622 del 25/05/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01626660706 MULTIVISION SERVICE SAS DI DATO MASSIMO E C 01626660706MULTIVISION SERVICE SAS DI DATO MASSIMO E C 1200.00 2017-06-29 2017-06-29 1200.00 ZB01D4D875 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro fattura n. 01 PA del 23/05/2017-Laboratorio teatrale al Pilla-Incarico 617 del 10/2/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CLDMRC74C16B519T CALDORO MARCO CLDMRC74C16B519TCALDORO MARCO 1505.00 2017-06-28 2017-06-28 1505.00 Z421EB3EFC 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 82/PA del 22/05/2017-Imponibile-Lavori di sistemazione cavi elettrici Aula Magna, fornitura e installazione armadio rack da pavimento-Buono d’ordine 2551 del 22/5/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00900060708 PUNTO EXE SRL 00900060708PUNTO EXE SRL 600.00 2017-06-28 2017-06-28 600.00 ZCA1EAF8C5 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 184/07 del 22/05/2017-Imponibile-Fornitura di toner- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01433030705 TONER ITALIA SRL 01433030705TONER ITALIA SRL 128.00 2017-06-28 2017-06-28 128.00 Z611EB399D 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 9 AG B PA del 25/05/2017-Imponibile-Servizio trasporto uscita didattica Napoli Città della Scienza- 23/05/2017- n- 2 autobus-Classi 2 Ite e Itcat-Incarico 2545 del 22/5/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 1867.86 2017-06-28 2017-06-28 1867.86 ZEE1E128B5 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 52 NOL PA del 25/05/2017-Imponibile-Servizio trasporto A.R. giorni diversi Caseificio Sardella Oratino in percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 1410.00 2017-06-28 2017-06-28 1410.00 ZA61E6B4A1 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 8 AG B PA del 08/05/2017-Volo aereo Roma-Barcellona e ritorno 14 e 20/5/2017-Progetto Ersmus + – n. 3 docenti- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 1300.00 2017-06-28 2017-06-28 1300.00 ZD61EB1A66 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 51 NOL PA del 25/05/2017-Imponibile-Servizio Trasporto Campobasso/Caserta AR-n.2. autobus 22/05/2017-Classi 1 Ite e Itcat-Incarico 2516 del 20/5/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 1145.45 2017-06-28 2017-06-28 1145.45 ZEA1E69FBD 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 16/05 del 04/05/2017-Imponibile-Materiale per manifestazione “Orto conservativo dei legumi”-Buono d’ordine 2563 del 22/5/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00243070703 TRONCA SAS DI PICCIANO DOMENICO E GENTILE MARIS 00243070703TRONCA SAS DI PICCIANO DOMENICO E GENTILE MARIS 99.50 2017-06-13 2017-06-13 99.50 Z0E1E96CF9 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. PA 000006 del 16/05/2017-Blocchetti corrispettivi per Azienda Agraria-Buono d’ordine 2398 del 12/5/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00765470703 SPINOZZI ALFREDO SNC 00765470703SPINOZZI ALFREDO SNC 20.00 2017-06-13 2017-06-13 20.00 ZA31E57626 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 3/2017/E del 19/05/2017-Imponibile-Progetto Erasmus +- Buono d’ordine 2069 del 22/4/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00780340709 PERRELLA ALDO - MAESTRO DELL'ACCIAIO TRAFORATO 00780340709PERRELLA ALDO - MAESTRO DELL'ACCIAIO TRAFORATO 147.54 2017-06-13 2017-06-13 147.54 Z341E73D90 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. E2017/022 del 12/05/2017-Imponibile-Riparazione PC di una classe-Buono d’ordine 2232 del 5/5/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00995290707 NUOVA SISTEMA INFORMATICA 00995290707NUOVA SISTEMA INFORMATICA 110.00 2017-06-13 2017-06-13 110.00 Z3D1E5DF05 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 7 AG B PA del 08/05/2017-Imponibile-Trasporto A.R. Campobasso/Matera-27/4/2017-Classi terze Ite e quarte Itcat-Incarico 2096 del 26/4/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 1536.36 2017-06-13 2017-06-13 1536.36 Z1A1E7DC41 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 48 NOL PA del 15/05/2017-Imponibile-Trasporto A.R.Roma-Campobasso- 10/5/2017- Classi Quinte Tur. e Agricoltura-Alternanza Scuola/Lavoro e Orientamento-Incarico 2324 dell’8/5/2017. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 836.36 2017-06-13 2017-06-13 836.36 ZF11E6117F 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 44 NOL PA del 08/05/2017-Trasporto Campobasso/Selvapiana A.R.-28/4/2017- 5 IPSASR e 5 ITE- Alternanza Scuola/Lavoro-Incarico 2128 del 27/4/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 145.45 2017-06-13 2017-06-13 145.45 Z401E9B44C 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 00035/2017-PA del 30/04/2017-Imponibile-Spese postali Mese Aprile 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01687730703 MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE 01687730703MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE 47.00 2017-06-13 2017-06-13 47.00 ZCA1E71598 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. FATTPA 4_17 del 05/05/2017-Imponibile-Sgabelli in semilpelle per zona proiezione spazi Geometra-Buono d’ordine 2233 del 5/5/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01943940443 UNDERGROSS SRL A SOCIO UNICO 01943940443UNDERGROSS SRL A SOCIO UNICO 475.20 2017-06-13 2017-06-13 475.20 562503126D 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. V5/0014238 del 30/04/2017-Imponibile-Servizi ex Lsu- Periodo 1-23/4/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03609840370 CNS societ 03609840370CNS societ 4644.70 2017-06-13 2017-06-13 4644.70 ZA71E61129 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 79/001 del 04/05/2017-Imponibile-Fornitura di carta-Buono d’ordine 2124 del 27/7/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00061000709 MOLISE SCUOLA CDE 00061000709MOLISE SCUOLA CDE 741.00 2017-06-12 2017-06-12 741.00 Z7B1E2D87E 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 11 del 09/05/2017-Imponibile-Progetto riqualificazione Via Veneto-Acquisto badge-Buono d’ordine 1820 del 7/4/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01538870708 OMEGA POINT SRL 01538870708OMEGA POINT SRL 350.00 2017-06-12 2017-06-12 350.00 Z5B1B7EE8A 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. FATTPA 3_17 del 08/05/2017-Imponibile-Pannelli in forex per geometri-Buono d’ordine 4879 del 7-10-2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01603260702 STUDIO GRAFICO PUBBLICITARIO DI FANELLI 01603260702STUDIO GRAFICO PUBBLICITARIO DI FANELLI 260.00 2017-06-12 2017-06-12 260.00 Z391D6F3FF 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 337/2017PA del 05/05/2017-Imponibile- Software per uffici-Buono d’ordine 811 del 17/2/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 01609350705Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 150.00 2017-06-12 2017-06-12 150.00 Z291DDB71D 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. FATTPA 3_17 del 19/04/2017-Imponibile-Divise per progetto “Hostess e Steward” nell’ambito dell’Alternanza Scuola/Lavoro-Buono d’ordine 1392 del 17/3/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01943940443 UNDERGROSS SRL A SOCIO UNICO 01943940443UNDERGROSS SRL A SOCIO UNICO 547.30 2017-06-12 2017-06-12 547.30 562503126D 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. V5/0013826 del 30/04/2017-Imponibile-Progetto “Scuole Belle”- Liceo Classico Mario Pagano; IPIA Montini -Nota MIUR del 5/1/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03609840370 CNS societ 03609840370CNS societ 2216.83 2017-06-12 2017-06-12 2216.83 ZCA1E01C29 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 364 del 10/04/2017-Quota per partecipazione seminario del 31-3-2017- “Pon_Fesr 2014/20”-Lembo Maria Pia- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97236210585 ANQUAP 97236210585ANQUAP 50.00 2017-06-12 2017-06-12 50.00 ZD51E46C31 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 176415322 del 04/05/2017-Imponibile-Copie eccedenti bianco e nero – Buono d’ordine 1973 del 18/4/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA SRL - GESTETNER 00748490158RICOH ITALIA SRL - GESTETNER 154.42 2017-06-10 2017-06-10 154.42 Z951E61B04 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 0000028 PA del 03/05/2017-Imponibile-Materiale per manutenzione ordinaria-Buono d’ordine 2126 del 27/4/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01420830703 CAMPOPIANO SAS 01420830703CAMPOPIANO SAS 286.36 2017-06-10 2017-06-10 286.36 ZA91E061B4 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 306/2017PA del 27/04/2017-Imponibile-Rinnovo servizi di gestione dominio-Buono d’ordine 1626 del 29/3/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 01609350705Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 90.00 2017-06-10 2017-06-10 90.00 ZB11E5CO84 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 06 del 03/05/2017-Imponibile-Riqualificazione spazi aperti IPSASR-Buono d’ordine 2121 del 27-4-2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01634220709 AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO 01634220709AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO 2210.86 2017-06-10 2017-06-10 2210.86 Z1D1D5C554 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 188. del 06/04/2017-Attività di docenza svolta da esperti esterni de “Il Quotidiano del Molise” nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro- 40 ore formative per gruppi di due classi del triennio – Incarico 714 del 14/2/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00990460701 ITALMEDIA SRL 00990460701ITALMEDIA SRL 4960.00 2017-05-08 2017-05-08 4960.00 Z5C1E00F2E 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 28 NOL PA del 04/04/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso-Melfi A.R.-29/4/2017-2/4-2017-Partecipazione alle Olimpiadi Mediashow di Informatica-Gruppo di 6 alunni e due docenti-Incarico 1608 del 28/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 400.00 2017-05-08 2017-05-08 400.00 Z711E16C01 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 34 NOL PA del 12/04/2017-Imponibile- Servizio trasporto Campobasso/Formia A.R.-Classi Prime Ipsasr e Ite- 5/4/2017-Incarico 1733 del 3/4/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 380.00 2017-05-08 2017-05-08 380.00 Z1F1E11822 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 29 NOL PA del 04/04/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso/Matrice/Canneto-classi 3Ae B e VA Itcat-1/4/2017-Incarico 1686 del 31/3/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 350.00 2017-05-08 2017-05-08 350.00 Z221E14706 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 40/PA del 10/04/2017-Viaggio istruzione Genova/Cinque Terre 10/12-04-2017-Classi 4 A-B Sia; 4A Afm; 4 A Rim ITE – N. 48 partecipanti (paganti) + 4 docenti accompagnatori-Quota pro-capite € 185,00-Incarico 1787 del 6/4/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01749110704 OMEGA TRAVEL AGENZIA VIAGGI E TURISMO 01749110704OMEGA TRAVEL AGENZIA VIAGGI E TURISMO 8880.00 2017-05-08 2017-05-08 8880.00 Z121E144AC 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 09/PA del 12/04/2017-Imponibile-Acquisto materiale di ferramenta per piccoli lavori di manutenzione nella scuola-Buono d’ordine 1704 dell’1/4/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01442950703 FERRIDEA COLOR DI PISTILLI LUCIANA 01442950703FERRIDEA COLOR DI PISTILLI LUCIANA 586.61 2017-05-06 2017-05-06 586.61 Z9B1E251F8 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 27/03 del 08/04/2017-Imponibile-Evento “Tablet School”-Cestino per alunni impegnati nel servizio d’ordine e nelle attività di hostess e stewards-Buono d’ordine 1784 del 6/4/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01616970701 ALMA SRL - HOTEL SAN GIORGIO 01616970701ALMA SRL - HOTEL SAN GIORGIO 910.00 2017-05-06 2017-05-06 910.00 Z141E255C8 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 28/03 del 08/04/2017-Imponibile- Noleggio attrezzature varie per evento “Tablet School”-Buono d’ordine 1785 del 6/4/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01616970701 ALMA SRL - HOTEL SAN GIORGIO 01616970701ALMA SRL - HOTEL SAN GIORGIO 690.00 2017-05-06 2017-05-06 690.00 ZEC1D62D2A 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 31 NOL PA del 04/04/2017-Imponibile-Servizio trasporto A.R. per sede del Quotidiano del Molise dal 13 al 17/3/2017-Classi 4A e 4B Sia ITE-Attività di Alternanza Scuola/Lavoro-Incarico 1238 del 9/3/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 560.00 2017-05-06 2017-05-06 560.00 ZC71E2EEF0 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 35 NOL PA del 12/04/2017-Imponibile-Servizio trasporto nell’ambito delle attività di Qualifica Professionale-Azienda Cooperativa Sant’Anna di Frosolone-Classi 3A e B IPSASR-Incarico 1896 dell’11/4/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 181.82 2017-05-06 2017-05-06 181.82 ZEC1D62D2A 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 33 NOL PA del 12/04/2017-Imponibile-Servizio trasporto A.R. sede del Quotidiano del Molise dal 29/3 al 3/4/2017-Classi 4A e B Itcat-Attività di Alternanza Scuola/Lavoro-Incarico 1651 del 30/3/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 420.00 2017-05-06 2017-05-06 420.00 ZB61E464D1 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 00025/2017-PA del 31/03/2017-Imponibile-Spese postali mese MARZO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01687730703 MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE 01687730703MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE 47.33 2017-05-06 2017-05-06 47.33 562503126D 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. V5/0010138 del 31/03/2017-Imponibile – Prestazioni servizi di pulizia ex LSU mese di MARZO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03609840370 CNS societ 03609840370CNS societ 6058.31 2017-05-06 2017-05-06 6058.31 Z461D88F60 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 1/PA del 07/04/2017-Imponibile-Cestini pranzo per progetto AlternanzaScuola/Lavoro Quotidiano del Molise-Periodo Febbraio/Aprile 2017 classi Ite e Itcat- Incarico 1791 del 7/4/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01736800705 IL RITROVO DEI SAPORI DI ANTONIO LOMMANO 01736800705IL RITROVO DEI SAPORI DI ANTONIO LOMMANO 1243.64 2017-05-05 2017-05-05 1243.64 Z9C1AA18F5 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Competenze al 31/3/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03700430238 BANCO POPOLARE SOC COOP 03700430238BANCO POPOLARE SOC COOP 200.00 2017-05-05 2017-05-05 200.00 Z9C1E39DA3 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 18 del 18/04/2017-Imponibile- Concessione in uso Teatro Savoia per manifestazione del 18/05/2017 (Spettacolo beneficienza a favore Associazione Dynamo Camp)- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 92060690705 FONDAZIONE MOLISE CULTURA 92060690705FONDAZIONE MOLISE CULTURA 400.00 2017-04-28 2017-04-28 400.00 Z0C1D0BC55 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 1/05 del 31/01/2017-Imponibile-Orientamento scolastico-Campagna pubblicitaria-Buono d’ordine 285 del 25/01/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00994600708 TELEREGIONE SRL 00994600708TELEREGIONE SRL 400.00 2017-04-26 2017-04-26 400.00 Z521DB5F4A 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 0000020415 del 27/03/2017-Polizza n.102723440- Incendio struttura e arredi sede IPSASR di Viale Manzoni- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01617730708 DL ASSISERVICE SAS 01617730708DL ASSISERVICE SAS 430.00 2017-04-26 2017-04-26 430.00 Z521DB6050 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura 0000020414 del 27/03/2017-Polizza Incendio n.102723437-Attrezzature Istituto Pilla- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01617730708 DL ASSISERVICE SAS 01617730708DL ASSISERVICE SAS 150.00 2017-04-26 2017-04-26 150.00 Z521DB6050 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 0000020417 del 27/03/2017-Polizza n. 102723442 Furto e atti vandalici presso l’Istituto Pilla di Campobasso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01617730708 DL ASSISERVICE SAS 01617730708DL ASSISERVICE SAS 400.00 2017-04-26 2017-04-26 400.00 Z521DB5F4A 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 0000020416 del 27/03/2017-Polizza n. 102723441 Furto presso sede IPSASR di viale Manzoni. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01617730708 DL ASSISERVICE SAS 01617730708DL ASSISERVICE SAS 400.00 2017-04-26 2017-04-26 400.00 Z771E165C7 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 3 AG B PA del 04/03/2017-Imponibile-Voli aerei per la Grecia A.R.- n. 2 docenti e 5 alunni-Progetto Erasmus+-Partenariati strategici tra scuole-Incarico 1730 del 3/4/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 1680.00 2017-04-22 2017-04-22 1680.00 ZBF1DC76BB 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 23 NOL PA del 28/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso/Fiumicino-Progetto Erasmus+-Azione Chiave 2 Partenariati Strategici tra scuole-Incarico 1293 del’11-3-2017- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 454.55 2017-04-22 2017-04-22 454.55 ZEC1D62D2A 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 32 NOL PA del 04/04/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso-sede Quotidiano del Molise e ritorno-Periodo 18-27/3/2017-Classi 4 Afm e $ A Rim ITE-Incarico 1469 del 21-3-2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 560.00 2017-04-22 2017-04-22 560.00 Z6D1E112AF 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 30 NOL PA del 04/04/2017-Imponibile-Servizio trasporto per visita Aziende agricole di Petrella Tifernina classi seconde Ipsasr-4/4/2017-Incarico1689 del 31/3/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 160.00 2017-04-22 2017-04-22 160.00 Z411DCB9C2 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 2 AG B PA del 03/04/2017-Imponibile-Uscita didattica Napoli Ercolano 16/4/2017-Classi 1-2 A Itcat-Incarico 1338 del 14/3/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 600.00 2017-04-22 2017-04-22 600.00 ZF41E170EB 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 141 del 04/04/2017-Imponibile-Interventi di riparazione e sostituzione pezzi fotocopiatore segreteria del personale-Buono d’ordine 1725 del 3/4/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01751510700 COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO 01751510700COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO 276.00 2017-04-22 2017-04-22 276.00 Z141E0DE43 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 8 del 31/03/2017-Imponibile-Acquisto aspirapolvere per Istituto Agricoltura- Buono d’ordine Mepa 1659 del 30.3.2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00070790704 ROMANELLA NICOLA 00070790704ROMANELLA NICOLA 260.00 2017-04-14 2017-04-14 260.00 ZC31DFBD21 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 60/PA del 28/03/2017-Imponobile-Materiale informatico-Buono d’ordine Mepa prot. 1603 del 28/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00900060708 PUNTO EXE SRL 00900060708PUNTO EXE SRL 419.43 2017-04-14 2017-04-14 419.43 ZD01DD57EB 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 25/17 del 28/03/2017-Imponibile-Fornitura e posa in opera di tende oscuranti per laboratori terzo piano-Buono d’ordine 1367 del 15/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00929450708 DI TOTA GIOVANNI TAPPEZZIERE 00929450708DI TOTA GIOVANNI TAPPEZZIERE 580.00 2017-04-14 2017-04-14 580.00 Z371E078E7 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 1617009208 del 29/03/2017-Imponibile-Diritti amministrativi di procedura per Serata del Pilla- 2/4/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00987061009 SIAE 00987061009SIAE 18.90 2017-04-14 2017-04-14 18.90 Z371E078E7 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 1617009207 del 29/03/2017-Imponibile-Serata del Pilla-2.4.2017-Diritti Siae- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00987061009 SIAE 00987061009SIAE 509.00 2017-04-14 2017-04-14 509.00 ZED1E0C373 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 24/03 del 30/03/2017-Imponibile- Vitto e alloggio relatore corso alta formazione lingua inglese Prof. Nick Jones – 29 – 30/03/2017 – 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01616970701 ALMA SRL - HOTEL SAN GIORGIO 01616970701ALMA SRL - HOTEL SAN GIORGIO 134.54 2017-04-14 2017-04-14 134.54 Z641DD0FAB 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 1 del 03/04/2017-Imponibile-Allestimento ambienti per evento Tablet Scholl del 23.3.2017-Contratto 1345 del 14.3.2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01626660706 MULTIVISION SERVICE SAS DI DATO MASSIMO E C 01626660706MULTIVISION SERVICE SAS DI DATO MASSIMO E C 2000.00 2017-04-14 2017-04-14 2000.00 ZB21E039F8 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 2 del 03/04/2017-Imponibile-Estensione contrattuale per ulteriori allestimento ambienti per evento Tablet Scholl del 23.3.2017-Contratto 1505 del 22.3.2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01626660706 MULTIVISION SERVICE SAS DI DATO MASSIMO E C 01626660706MULTIVISION SERVICE SAS DI DATO MASSIMO E C 3600.00 2017-04-14 2017-04-14 3600.00 Z3A1DF80AC 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 24 NOL PA del 28/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso Pietracupa e ritorno- 27/03/2017-Classi terze Sia e Ite-Incarico prot, 1557 del 25/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 160.00 2017-04-14 2017-04-14 160.00 ZBE1DC8917 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 3/PA del 03/04/2017-Imponibile-Stampa manifesti e materiale promozionale per Serata del Pilla – 2-4-2017. Buono d’ordine 1714 del 3-4-2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01687070704 STAMPAMIK DI MICHELE MARRO 01687070704STAMPAMIK DI MICHELE MARRO 176.15 2017-04-14 2017-04-14 176.15 Z551B80183 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 134 del 01/04/2017-Imponibile-Noleggio fotocopiatore IPSASR- Canone I trimestre 2017- Convenzione 4697 del 29.9.2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01751510700 COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO 01751510700COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO 180.00 2017-04-14 2017-04-14 180.00 Z1A1D3D758 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 9 del 28/02/2017-Imponibile-Fornitura di materiale per progetto Agricoltura-Buono d’ordine 520 del 6/2/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01757720709 BIGGIO SRL 01757720709BIGGIO SRL 82.15 2017-04-14 2017-04-14 82.15 ZA01E0C444 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 1/01 del 30/03/2017-Convenzione 4887 del 27/9/2016 per la realizzazione della manifestazione “Tablet School”-Meeting Nazionale sulla Scuola Digitale- 23/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97620750154 CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE 97620750154CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE 2500.00 2017-04-14 2017-04-14 2500.00 ZEF1D99A83 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 1 del 24/03/2017-Imponibile-Smaltimento e trasporto rifiuti vari sede Ite e Ipsasr (arredi e rifiuti informatici)-Buono d’ordine 1051 dell’1.3.2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01722280706 TIGRE S.R.L. 01722280706TIGRE S.R.L. 361.00 2017-04-12 2017-04-12 361.00 Z1C1D83C7B 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 7 AG A PA del 23/03/2017-Viaggio istruzione Trieste classi quinte Ite e Ipsasr- n. 87 partecipanti-Dal 16 al 21/3/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 16468.20 2017-04-12 2017-04-12 16468.20 Z971D7E313 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 6 AG A PA del 14/03/2017-Viaggio istruzione Madrid 9/13-3-2017 – Classi V A-B ITCAT e VA-C- Sia ITE- N. 43 paganti-Contratto 867 del 20/2/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 14448.00 2017-04-06 2017-04-06 14448.00 Z4A1D524E5 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 17/02 del 13/03/2017-Imponibile-Manifesti orientamento per totem ingresso-Buono d’ordine 625 del 10/2/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00059250704 ARTI GRAFICHE LA REGIONE SRL 00059250704ARTI GRAFICHE LA REGIONE SRL 40.00 2017-04-05 2017-04-05 40.00 Z6D1CFDB7A 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 1 del 14/03/2017-Imponibile-Fornitura e posa in opera di sopraelevazione corrimano per ringhiera scalinata Istituto Agrario-Buono d’ordine 214 del 19/1/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00668140700 DN INFISSI DI DI NALLO GIOVANNI 00668140700DN INFISSI DI DI NALLO GIOVANNI 410.00 2017-04-05 2017-04-05 410.00 Z171D7D239 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 3/PA del 15/03/2017-Imponibile-Lavori vari di sistemazione e ripristino rete elettrica nella scuola (Attivazione allarme, fotocellula parcheggio, rete internet IPSASR)-Buono d’ordine 903 del 22/2/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01571500709 TECNOELETTRA DI PIETRANGELO DARIO 01571500709TECNOELETTRA DI PIETRANGELO DARIO 710.00 2017-04-05 2017-04-05 710.00 Z4B1D8800E 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 258/2017PA del 23/03/2017-Imponibile-Fornitura e installazione antivirus Avatast su n. 11 PC presidenza e uffici – Licenza biennale – Buono d’ordine 956 del 24/2/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 01609350705Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 165.00 2017-04-05 2017-04-05 165.00 Z831DC734E 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 03 del 15/03/2017-Piante e ortaggi per Azienda Agraria-Buono d’ordine 1276 dell’11/3/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01634220709 AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO 01634220709AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO 656.28 2017-04-05 2017-04-05 656.28 Z331DB5504 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 18 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile- Servizio trasporto Aziende agroalimentari – Attività “I e FP”-Incarico 1203 dell’8/3/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 160.00 2017-04-05 2017-04-05 160.00 Z8E1D8DD9C 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 16 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile-Uscita didattica Teatro Napoli per visione spettacolo in lingua Francese-Incarico 1009 del 27/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 400.00 2017-04-05 2017-04-05 400.00 ZEC1D62D2A 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 17 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto Quotidiano del Molise classi 3 e 4 ITE e ITCAT periodo 1/8-3-2017-Incarico 1039 del 1/3/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 560.00 2017-04-05 2017-04-05 560.00 Z3F1D8CD38 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 15 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto per attività “I e FP”- Classi terze e quarte IPSASR -Azienda Avicola Ovomatese – 03/03/2017-Incarico 1008 del 27/2/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 160.00 2017-04-05 2017-04-05 160.00 Z5F1DC0A7F 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 19 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto per attività “I e FP”-Classi 3 e 4 Ipsasr-Fiera Nazionale Agricoltura di Sora(FR)-10/3/2017-Incarico 1239 del 9/3/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 370.00 2017-04-05 2017-04-05 370.00 ZEC1D62D2A 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 11 NOL PA del 28/02/2017-Imponibile-Servizio trasporto Quotidiano del Molise per attività di Alternanza Scuola/Lavoro-Incarico 863 del 20/2/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 700.00 2017-04-05 2017-04-05 700.00 Z161D61DA5 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 7 del 08/03/2017-Imponibile-Acquisto su MEPA materiale di pulizia-Buono d’ordine 742 del 15/2/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00070790704 ROMANELLA NICOLA 00070790704ROMANELLA NICOLA 450.39 2017-04-04 2017-04-04 450.39 Z401D98DA9 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 2/A del 03/03/2017-Imponibile-Materiale di ferramenta per manutenzione ordinaria dello stabile-Buono d’ordine 1047 dell’1/3/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00876580705 FERRAMENTA DI FABIO GIOVANNI 00876580705FERRAMENTA DI FABIO GIOVANNI 170.90 2017-04-04 2017-04-04 170.90 Z6C1D981FD 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 17/02 del 02/03/2017-Imponibile-Acquisto camici per Alternanza Scuola/Lavoro IPSASR-Buono d’ordine 1040 dell’1/3/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00972010706 MONDOLAVORO DI PREDIMA SNC 00972010706MONDOLAVORO DI PREDIMA SNC 367.50 2017-04-04 2017-04-04 367.50 Z381DA8B68 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. FATTPA 1_17 del 04/03/2017-Piante per Azienda Agraria-Buono d’ordine 1113 del 4/3/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01491970602 VIVAI PIANTE MAZZUCCHI SNC 01491970602VIVAI PIANTE MAZZUCCHI SNC 48.00 2017-04-04 2017-04-04 48.00 Z751DC0A8B 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 20/03 del 11/03/2017-Fornitura di arredi e stoviglie per manifestazione Food 6 Fashion-Buono d’ordine 1248 del 10/3/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01616970701 ALMA SRL - HOTEL SAN GIORGIO 01616970701ALMA SRL - HOTEL SAN GIORGIO 574.00 2017-04-04 2017-04-04 574.00 Z831DC0D56 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 21/03 del 11/03/2017-Imponibile-Pentolame per Istituto per l’Agricoltura 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01616970701 ALMA SRL - HOTEL SAN GIORGIO 01616970701ALMA SRL - HOTEL SAN GIORGIO 410.00 2017-04-04 2017-04-04 410.00 ZE21DAAD76 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 02 del 07/03/2017-Imponibile-Allestimento piante per progetto Agricoltura (Orto conservativo dei legumi)-Buono d’ordine 1106 del 4/3/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01634220709 AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO 01634220709AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO 321.00 2017-04-04 2017-04-04 321.00 Z341DC7686 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 00013/2017-PA del 28/02/2017-Imponibile-Spese corrispondenza FEBBRAIO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01687730703 MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE 01687730703MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE 63.16 2017-04-04 2017-04-04 63.16 Z8E1D069B7 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 11 del 07/03/2017-Imponibile-Fornitura di buste stampate- Buono d’ordine 237 del 23/01/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01692920703 L'ECONOMICA SRL 01692920703L'ECONOMICA SRL 290.00 2017-04-04 2017-04-04 290.00 562503126D 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. V5/0006416 del 28/02/2017-Imponibile-Servizi pulizia ex LSU mese di FEBBRAIO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03609840370 CNS societ 03609840370CNS societ 6058.31 2017-04-04 2017-04-04 6058.31 ZBE1B86563 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 7/PA del 03/03/2017-Imponibile-Servizio FIBRA/VDSL- Canone-Buono d’ordine 4925 dell’11/10/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07931091008 EHINET SRL 07931091008EHINET SRL 179.80 2017-04-04 2017-04-04 179.80 Z5E1C1C33B 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 470 del 02/03/2017-Abbonamento rivista Notizie della Scuola 2016/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 Tecnodid Srl. Napoli 00659430631Tecnodid Srl. Napoli 110.00 2017-03-18 2017-03-18 110.00 ZB71D2F503 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro fFattura n. 136/2017PA del 27/02/2017-Imponibile-Rinnovo aggiornamento programmi AXIOS anno 2017-Buono d’ordine 457 dell’1/2/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 01609350705Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 1250.00 2017-03-18 2017-03-18 1250.00 ZEC1D62D2A 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 08 NOL PA del 20/02/2017-Imponibile-Servizio trasporto – Alternanza Scuola/Lavoro-Quotidiano del Molise-Gruppo 3 e 4 ITE e ITCAT-Incarico 789 del 16/2/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 700.00 2017-03-18 2017-03-18 700.00 Z111DE169D 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Saldo fattura per vitto e alloggio – Progetto ERASMUS+ PROGRAMMA KA2 – PARTENARIATI STRATEGICI – 2016-1-TR014-KA219-034308 “FORNTHE LESS DESTRUCTION LET’S REDUCE THE CONSUMPTION” 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 094108082 HOTEL KIERION 094108082HOTEL KIERION 1231.00 2017-03-18 2017-03-18 1231.00 ZDC1D852D1 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 15/02 del 27/02/2017-Imponibile- Divise e camicio per Alternanza Scuola Lavoro Istituto per l’Agricoltura-Buono d’ordine 943 del 24/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00972010706 MONDOLAVORO DI PREDIMA SNC 00972010706MONDOLAVORO DI PREDIMA SNC 501.80 2017-03-17 2017-03-17 501.80 ZC91D62E84 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 162/2017PA del 28/02/2017-Imponibile-Rinnovo licenza Access log su macchina server-Buono d’ordine 765 del 15/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 01609350705Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 200.00 2017-03-17 2017-03-17 200.00 Z621804A37 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro RA su fattura n. FATTPA 1_17 del 15/02/2017 Marcello Pietrarca 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE 00000000000ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE 283.73 2017-03-16 2017-03-16 283.73 Z621804A37 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. FATTPA 1_17 del 15/02/2017-Compenso per Responsabile servizio Protezione e Prevenzione- Contratto 193 del 14/01/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00247290703 PIETRARCA MARCELLO 00247290703PIETRARCA MARCELLO 1516.27 2017-03-16 2017-03-16 1516.27 Z481D4CD18 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 1/PA del 22/02/2017-Imponibile-Lavori di sistemazione elettrica laboratorio 3 piano-Buono d’ordine 606 del 9/2/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01571500709 TECNOELETTRA DI PIETRANGELO DARIO 01571500709TECNOELETTRA DI PIETRANGELO DARIO 1500.00 2017-03-16 2017-03-16 1500.00 Z3E1D63722 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 12/03 del 11/02/2017-Imponibile- Evento “Notte Digitale”-Pernottamenti relatori-Buono d’ordine 767 del 15/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01616970701 ALMA SRL - HOTEL SAN GIORGIO 01616970701ALMA SRL - HOTEL SAN GIORGIO 98.18 2017-03-16 2017-03-16 98.18 Z6D1D0BDF7 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 2/05 del 31/01/2017-imponibile-Orientamento scolastico-Campagna pubblicitaria su Primo Piano Molise – Buono d’ordine 286 del 25/01/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01640610703 PUBBLISPOT SOLUZIONI PUBBLICITARIE 01640610703PUBBLISPOT SOLUZIONI PUBBLICITARIE 300.00 2017-03-16 2017-03-16 300.00 ZCF1D61D81 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 07 NOL PA del 20/02/2017-Imponibile-Servizio trasporto Roma Quirinale- 15/02/2017-Classi quarte ITE e TUR.-Contratto 739 del 15/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 900.00 2017-03-16 2017-03-16 900.00 ZB41D47973 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 06 NOL PA del 20/02/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso Roma per premiazione “Salva la tua lingua locale”-Contratto 573 dell’8/2/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 331.82 2017-03-16 2017-03-16 331.82 Z281D37235 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 1/01 del 22/02/2017-Imponibile-Integrazio per servizio ristoro Caffe’ Letterario evento Notte Digitale-Buono d’ordine 491 del 3/2/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02221260694 GENTES SOC COOPSOCONLUS 02221260694GENTES SOC COOPSOCONLUS 75.00 2017-03-16 2017-03-16 75.00 Z9C1D5671E 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 99/02 del 14/02/2017-Imponibile-Buono d’ordine Mepa 699 dell’11/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00769240706 ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS 00769240706ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS 350.00 2017-03-15 2017-03-15 350.00 Z441D5F032 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 105/02 del 15/02/2017-Imponibile-Materiale cancelleria per uffici-Buono d’ordine MEPA 718 del 14/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00769240706 ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS 00769240706ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS 182.44 2017-03-15 2017-03-15 182.44 Z0C1D0BC55 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 1/05 del 31/01/2017-Imponibile-Orientamento scolastico-Campagna pubblicitaria-Buono d’ordine 285 del 25/01/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00994600708 TELEREGIONE SRL 00994600708TELEREGIONE SRL 400.00 2017-03-15 2017-03-15 400.00 Z8F1D0D0EF 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 176404263 del 07/02/2017-Imponibile-Fotocopie eccedenti contratto n. 82006304 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA SRL - GESTETNER 00748490158RICOH ITALIA SRL - GESTETNER 39.98 2017-03-11 2017-03-11 39.98 Z7E1C939F7 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 176404595 del 09/02/2017-Imponibile-Fotocopie eccedenti contratto 82006303 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA SRL - GESTETNER 00748490158RICOH ITALIA SRL - GESTETNER 886.59 2017-03-11 2017-03-11 886.59 Z631D169CB 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. E2017/007 del 08/02/2017-Imponibile-Cartucce per stampanti-Buono d’ordine 325 del 26/01/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00995290707 NUOVA SISTEMA INFORMATICA 00995290707NUOVA SISTEMA INFORMATICA 130.00 2017-03-11 2017-03-11 130.00 ZAB1D3B9CB 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 03/PA del 13/02/2017-Imponibile-Fornitura di materiale di pittura e ferramenta per manutenzione ordinaria struttura-Buono d’ordine 515 del 6/2/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01442950703 FERRIDEA COLOR DI PISTILLI LUCIANA 01442950703FERRIDEA COLOR DI PISTILLI LUCIANA 686.80 2017-03-11 2017-03-11 686.80 Z2A1CFCE52 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 79/2017PA del 03/02/2017-Imponibile-Spostamento Lim sede Ipsasr-Buono d’ordine 210 del 19/01/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 01609350705Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 50.00 2017-03-11 2017-03-11 50.00 Z321D56600 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 00004/2017-PA del 31/01/2017-Imponibile-Spese corrispondenza GENNAIO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01687730703 MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE 01687730703MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE 8.38 2017-03-11 2017-03-11 8.38 562503126D 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. V5/0002529 del 31/01/2017-Imponibile-Spese pulizia ex LSU mese di Gennaio 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03609840370 CNS societ 03609840370CNS societ 6058.31 2017-03-11 2017-03-11 6058.31 Z971D7E313 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 2 AG A PA del 21/02/2017-Acconto viaggio istruzione Madrid classi 5A e B ITCAT-5A/C SIA-Contratto 867 del 20/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 6192.00 2017-03-04 2017-03-04 6192.00 Z1C1D83C7B 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 3 AG A PA del 21/02/2017-Imponibile-Viaggio di istruzione Friuli e Slovenia classi quinte ITE e IPSASR-Contratto 492 del 3/2/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 7700.40 2017-03-04 2017-03-04 7700.40 Z911CC43B2 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 01/2017 del 16/02/2017-Imponibile-Realizzazione spot pubblicitari per orientamento scolastico-Contratto 6301 del 29/12/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01748920707 MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION-SRL 01748920707MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION-SRL 2000.00 2017-03-04 2017-03-04 2000.00 Z731D47A8F 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 148 del 08/02/2017-Quota annuale per EBCL 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02273760591 EBCL ITALIA SRL 02273760591EBCL ITALIA SRL 366.00 2017-03-03 2017-03-03 366.00 ZEF1D1F775 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 3 del 31/01/2017-Imponibile-Stampati scolastici-Buono d’ordine 388 del 28/01/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00052450707 LA SCOLASTICA SAS 00052450707LA SCOLASTICA SAS 70.50 2017-03-02 2017-03-02 70.50 Z7D1C7188E 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 3/060 del 31/01/2017-Imponibile-Campagna di comunicazione pubblicitaria per orientamento scolastico-Buono d’ordine 6045 del 10/12/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00213640709 RADIO TELEMOLISE SRL 00213640709RADIO TELEMOLISE SRL 1000.00 2017-03-02 2017-03-02 1000.00 ZDE1D15DD8 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 4/007 del 27/01/2017-Imponibile-Sostituzione vetro IPSASR-Buono d’ordine 320 del 26/01/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00303940704 VETRERIA MOLISANA 00303940704VETRERIA MOLISANA 53.28 2017-03-02 2017-03-02 53.28 Z3E1B6F587 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 13/2017PA del 31/01/2017-Imponibile-Interventi di manutenzione su apparecchiature informatiche-Buono d’ordine 4802 del 4/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 01609350705Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 630.00 2017-03-02 2017-03-02 630.00 Z511CF4D9B 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 2/02 del 19/01/2017-Imponibile-Manifesti e locandine per evento Notte digitale e orientamento-Buono d’ordine 178 del 17/01/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00059250704 ARTI GRAFICHE LA REGIONE SRL 00059250704ARTI GRAFICHE LA REGIONE SRL 279.00 2017-03-01 2017-03-01 279.00 Z5D1CC90DD 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 1/03 del 24/01/2017-Imponibile-Fornitura di materiale specialistico per progetto Agricoltura-Buono d’ordine 99 del 13/01/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00613480706 LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC 00613480706LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC 312.00 2017-03-01 2017-03-01 312.00 Z8E1CC371F 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 01/PA del 24/01/2017-Imponibile- Evento Notte Digitale-Buono d’ordine 98 del 13/01/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00665740700 LA BOTTEGA DELLE CARNI DI NATILLI F E FIGLI SNC 00665740700LA BOTTEGA DELLE CARNI DI NATILLI F E FIGLI SNC 45.55 2017-03-01 2017-03-01 45.55 Z2F1C93AE3 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 179208971 del 06/01/2017-Imponibile-Canone 1 trimestre 2017-Contratto 82006304 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA SRL - GESTETNER 00748490158RICOH ITALIA SRL - GESTETNER 142.20 2017-03-01 2017-03-01 142.20 Z7E1C939F7 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 179208970 del 06/01/2017-Imponibile-Canone 1 trimestre 2017 Contratto fotocopiatore 82006303 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA SRL - GESTETNER 00748490158RICOH ITALIA SRL - GESTETNER 106.86 2017-03-01 2017-03-01 106.86 Z011CAD372 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 1 del 02/01/2017-Imponibile-Allestimento spazi per evento Notte Digitale-Contratto 6239 del 21/12/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01707130702 GRUPPO GSM FLLI SANGIOVANNI SRLS 01707130702GRUPPO GSM FLLI SANGIOVANNI SRLS 1300.00 2017-03-01 2017-03-01 1300.00 ZE31CC1239 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 5 del 24/01/2017-Imponibile-Estensione contrattuale prot. 6295 del 29/12/2016-Allestimento spazi e luci per evento Notte Digitale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01707130702 GRUPPO GSM FLLI SANGIOVANNI SRLS 01707130702GRUPPO GSM FLLI SANGIOVANNI SRLS 600.00 2017-03-01 2017-03-01 600.00 Z791B6434C 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 1/FE del 10/01/2017-Esente Iva-Contratto 3510 del 12/09/2016-Gestione Registro Elettronico e SMS per le famiglie ITCAT e IPSASR 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01757670706 ETEC DI NICOLA BONAVITA 01757670706ETEC DI NICOLA BONAVITA 1728.48 2017-03-01 2017-03-01 1728.48 ZF71B642F1 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 2/FE del 10/01/2017-Contratto 3512 del 12/09/2016 (organizzazione rete d’Istituto) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01757670706 ETEC DI NICOLA BONAVITA 01757670706ETEC DI NICOLA BONAVITA 988.00 2017-03-01 2017-03-01 988.00 ZF51BA7404 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 2017000295 del 16/01/2017-Assicurazione alunni A.Sc. 2016-17-Infortuni e Responsabilità civile-Polizza n. IW/2016/00330. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AMBIENTESCUOLA SRL 03967470968AMBIENTESCUOLA SRL 3510.90 2017-03-01 2017-03-01 3510.90 ZF51BA7404 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 2017000296 del 16/01/2017-Esente Iva- Polizza IW/2016/00330/01-ASSICURAZIONE A.Sc. 2016-17; n. 5 docenti Educazione Fisica. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AMBIENTESCUOLA SRL 03967470968AMBIENTESCUOLA SRL 23.50 2017-03-01 2017-03-01 23.50 ZF51BA7404 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 2017001259 del 25/01/2017-Assicurazione docenti a.sc. 2016/17-IW/2016/00330/02 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AMBIENTESCUOLA SRL 03967470968AMBIENTESCUOLA SRL 178.60 2017-03-01 2017-03-01 178.60 z6b1cd57c0 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. PA1700120 del 23/01/2017-Imponibile-Fornitura di materiale per Educazione Fisica IPSASR-Buono d’ordine 109 del 13/01/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11005760159 DECATHLON SRL 11005760159DECATHLON SRL 190.91 2017-03-01 2017-03-01 190.91 Z9C1AA18F5 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Competenze Istituto Cassiere 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03700430238 BANCO POPOLARE SOC COOP 03700430238BANCO POPOLARE SOC COOP 200.00 2017-02-15 2017-02-15 200.00 ZCC1C87844 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 54 del 31/12/2016-Materiale specifico per Azienda Agraria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00613830702 EDILBIGGIO SNC 00613830702EDILBIGGIO SNC 27.71 2016-12-31 2017-03-03 27.71 Z981C6E01A 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. FATTPA 9_16 del 19/12/2016-Riparazione trattore Azienda Agraria-Buono d’ordine 6008 del 9/12/2016 (no split) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00922580626 LA STELLA DEGLI AGRICOLTORI SRL 00922580626LA STELLA DEGLI AGRICOLTORI SRL 285.14 2016-12-31 2017-02-03 285.14 ZF81C9669D 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 1616041692 del 23/12/2016-Imponibile-Manifestazione Notte digitale- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00987061009 SIAE 00987061009SIAE 57.80 2016-12-31 2017-02-03 57.80 ZF41CEE482 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Saldo fattura n. 00134/2016-PA del 31/12/2016-Imponibile-Spese postali Dicembre 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01687730703 MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE 01687730703MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE 31.69 2016-12-31 2017-02-03 31.69 Z9D1CACB7D 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Saldo fattura 2/01 del 31/12/2016-Imponibile- Servizio bar per evento Notte digitale”- 22/12/2016-Contratto 6004 del 7/12/2016- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02221260694 GENTES SOC COOPSOCONLUS 02221260694GENTES SOC COOPSOCONLUS 820.00 2016-12-31 2017-02-03 820.00 562503126D 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. V5/0037804 del 31/12/2016-Imponibile- Servizi pulizia ex LSU-Mese di Dicembre 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03609840370 CNS societ 03609840370CNS societ 6058.31 2016-12-31 2017-02-03 6058.31 ZA01C7A078 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Saldo fattura FATTPA 6_16 del 14/12/2016-Imponibile- Materiale tecnico-Buono d’ordine 6098 del 13/12/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00859780702 FIORISTA PIANO VINCENZO di Giuseppe Piano 00859780702FIORISTA PIANO VINCENZO di Giuseppe Piano 420.00 2016-12-30 2017-02-02 420.00 Z4B1C49B80 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Saldo fattura 51/05 del 30/11/2016-Imponibile- Fornitura di materiale per Istituto Agricoltura-Buono d’ordine 5885 del 30/11/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00243070703 TRONCA SAS DI PICCIANO DOMENICO E GENTILE MARIS 00243070703TRONCA SAS DI PICCIANO DOMENICO E GENTILE MARIS 53.52 2016-12-30 2017-02-02 53.52 ZCC1C87844 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Saldo fattura 50 del 30/11/2016-Materiale per azienda agraria- Buono d’ordine del 30/11/2016- No Split 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00613830702 EDILBIGGIO SNC 00613830702EDILBIGGIO SNC 30.72 2016-12-30 2017-02-02 30.72 Z921C71A4B 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 172/PA del 30/12/2016-Imponibile-Targhe pubblicitarie -Ordine 6046 del 10/12/2016-PON “PER LA SCUOLA COMPETENZE A AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO-PROGETTO 10.8.1.A3-AMBIENTI DIGITALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00900060708 PUNTO EXE SRL 00900060708PUNTO EXE SRL 162.00 2016-12-30 2017-09-14 162.00 Z061C4A556 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 171/PA del 30/12/2016-Imponibile-Acquisto di n. 60 banchi a spicchio e n. 60 sedie per locali scolastici-Buono d’ordine MEPA prot. 5886 del 30/11/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00900060708 PUNTO EXE SRL 00900060708PUNTO EXE SRL 4254.00 2016-12-30 2017-04-04 4254.00 Z1B1C92B0C 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Saldo fattura E2016/076 del 21/12/2016-Imponibile- Materiale tecnico informatico per evento Notte digitale”- Buono d’ordine 6186 del 17/12/2016- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00995290707 NUOVA SISTEMA INFORMATICA 00995290707NUOVA SISTEMA INFORMATICA 265.00 2016-12-30 2017-02-02 265.00 Z5519C82BA 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Saldo fattura 516/2016PA del 13/12/2016-Imponibile-Segreteria Cluod anno 2017-Buono d’ordine 2681 09/05/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 01609350705Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 995.00 2016-12-30 2017-02-02 995.00 Z131C69022 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Saldo fattura 529/2016PA del 13/12/2016-Imponibile-Riparazioni notebook Lim-Buono d’ordine 5891 del 07/12/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 01609350705Unidos Srl - Via Campania 15 - CB 90.00 2016-12-30 2017-02-02 90.00 ZE61C808A3 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Saldo fattura 89 NOLPA del 20/12/2016-Imponibile- Servizio trasporto A.R. cinema Maestoso 14/12/2016 -Alunni classi quarte Ite, Itcat e Ipsasr per visione film “Un bacio experience”-Contratto 6109 del 14/12/2016- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01673370704 MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 150.00 2016-12-30 2017-02-02 150.00 Z531D47AC2 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Fattura n. 00126/2016-PA del 30/11/2016-Imponibile-Spese corrispondenza mese di Novembre 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01687730703 MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE 01687730703MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE 98.31 2016-12-30 2017-03-11 98.31 ZA31C37A73 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Saldo fattura 230/CV del 14/11/2016-Imponibile- Materiale pubblicitario di cui al FESR-PON-MO-2015-15 AZIONE 10.8.1.A2-RETI LAN WLAN – Buono d’ordine 5809 del 25/11/2016-CUP F36J16000140007 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05211040729 TECNOLAB GROUP DI PENTASSUGLIA FLAVIO 05211040729TECNOLAB GROUP DI PENTASSUGLIA FLAVIO 61.00 2016-12-30 2017-06-08 61.00 ZD11A4067E 80003310945Istituto Comprensivo Pilla di Venafro Saldo fattura 186/CV del 24/11/2016-Imponibile- Materiale tecnico informatico di cui al FESR-PON-MO-2015-15 AZIONE 10.8.1.A2-RETI LAN WLAN – Documento di stipula di cui alla RDO 1296926 del 07/09/2016-CUP F36J16000140007 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05211040729 TECNOLAB GROUP DI PENTASSUGLIA FLAVIO 05211040729TECNOLAB GROUP DI PENTASSUGLIA FLAVIO 5580.00 2016-12-30 2017-06-08 5580.00