Consultazione gare anno 2017 – Istituto Superiore Pilla

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
Aggiornato al 27.01.2018
URL originale: http://pillacb.serviziperlapa.it/avcp/2017.xml

Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Fattura n. 332/01 del 30/11/2017-Imponibile-Acquisto di carta-Buono d’ordine MEPA 6430 DEL 29/11/2017 637,50 637,50 22/12/2017
22/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA CDE (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA CDE (00061000709)
Fattura n. 805/02 del 30/11/2017-Imponibile-Materiale di cancelleria-Buono MEPA 6328 del 22/11/2017 633,18 633,18 22/12/2017
22/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706)
Fattura n. 10/A del 29/11/2017-Imponibile-Materiale per piccola manutenzione ordinaria-Buono d’ordine 6412 del 29/11/2017 280,35 280,35 22/12/2017
22/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA DI FABIO GIOVANNI (00876580705)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA DI FABIO GIOVANNI (00876580705)
Fattura n. 88 NOL PA del 01/12/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso Cinema Maestoso 9/11/2017-Evento “La guerra è il mio nemico”-Incarico 5999 del 7/11/2017 120,00 120,00 22/12/2017
22/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 87 NOL PA del 01/12/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso-Oratino-Alunni 3A e B Ipsasr Azione di accompagno alla qualifica-Incarico 6065 del 9/11/2017 280,00 280,00 22/12/2017
22/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 00099/2017-PA del 30/11/2017-Imponibile-Spese postali ottobre/novembre/dicembre 2017 29,45 29,45 22/12/2017
22/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE (01687730703)
Aggiudicatari:
MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE (01687730703)
Fattura n. 437 del 04/12/2017-Imponibile-Contratto noleggio fotocopiatore IPSASR 4395DEL 20/11/2017- I trimestre 180,00 180,00 22/12/2017
22/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Fattura n. 56/03 del 24/11/2017-Imponibile – Brochure orientamento – Buono d’ordine 6235 del 18/11/2017 260,00 260,00 19/12/2017
19/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Fattura n. FatPAM 1/2017 del 20/11/2017-Azienda agraria-Molitura olive e acquisto olio-Buono d’ordine 62447 del 18/11/20217 279,93 279,93 19/12/2017
19/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI LOMBARDI SNC - OLEIFICIO (00783950702)
Aggiudicatari:
FLLI LOMBARDI SNC - OLEIFICIO (00783950702)
Fattura n. 578 del 20/11/2017-Locazione misuratore fiscale per evento “Villaggio Coldiretti”-Napoli 22/28-11-2017.Buono d’ordine 6230 del 18/11/2017 97,60 97,60 19/12/2017
19/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MINELLI VALERIA-INGROSSO REGISTRATORI DI CASSA (00945930709)
Aggiudicatari:
MINELLI VALERIA-INGROSSO REGISTRATORI DI CASSA (00945930709)
Fattura n. 56/PA del 28/11/2017-imponibile-Servizio trasporto NAPOLI 24/11/2017- Evento Coldiretti-Incarico 6403 del 28/11/2017 545,45 545,45 19/12/2017
19/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR SNC - DI PASSARELLI FELICE (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR SNC - DI PASSARELLI FELICE (01514310703)
Fattura n. 85 NOL PA del 27/11/2017-Imponibile-Servizio trasporto uscita didattica Montagano (discarica) 24/11/2017-Incarico 6326 del 22/11/2017 160,00 160,00 19/12/2017
19/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 50/PA del 22/11/2017-Imponibile-Materiale per manutenzione ordinaria Ipsasr-Buono d’ordine 6204 del 17/11/2017 743,07 743,07 19/12/2017
19/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRIDEA COLOR SRL (01753360708)
Aggiudicatari:
FERRIDEA COLOR SRL (01753360708)
Manifestazione Food & Fashion-Fornitura di banchetti espositivi-Ricevuta 152 del 4/12/2017-Contratto 4167 del 7/9/2017 2.500,00 2.500,00 19/12/2017
19/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASEC-ASSOCIAZIONE ESERCENTI COMMERCIO (92033230704)
Aggiudicatari:
ASEC-ASSOCIAZIONE ESERCENTI COMMERCIO (92033230704)
Fattura n. 52/05 del 14/11/2017-Imponibile-Progetto Food & Fashion-Manifestazione del 13/09/2017 “Legumandia”-Buono d’ordine 4492 del 25/09/2017 1.000,00 1.000,00 18/12/2017
18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDEN SRL (00179760707)
Aggiudicatari:
EDEN SRL (00179760707)
Fattura n. 68/02 del 16/11/2017-Imponibile-Acquisto camici e materiale antinfortunistico-Buono d’ordine 6131 dell’11.11.2017 141,60 141,60 18/12/2017
18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO DI PREDIMA SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO DI PREDIMA SNC (00972010706)
Fattura n. 564/2017PA del 21/11/2017-Imponibile- Fornitura e sostituzione lampada videoproiettore-Buono d’ordine 4866 del 12/10/2017 145,00 145,00 18/12/2017
18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos Srl - Via Campania 15 - CB (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos Srl - Via Campania 15 - CB (01609350705)
Fattura n. 566/2017PA del 21/11/2017-Imponibile-Spostamento 9 Lim (Ite/Ipsasr)-Buono d’ordine 3984 del 25/08/2017 390,00 390,00 18/12/2017
18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos Srl - Via Campania 15 - CB (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos Srl - Via Campania 15 - CB (01609350705)
Fattura n. 567/2017PA del 21/11/2017-Imponibile-Spostamento n. 3 Lim-Buono d’ordine 4469 del 23/09/2017 120,00 120,00 18/12/2017
18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos Srl - Via Campania 15 - CB (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos Srl - Via Campania 15 - CB (01609350705)
Fattura n. 16 del 19/11/2017-Imponibile-Piante varie-Buono d’ordine 6212 del 17/11/2017 762,00 762,00 18/12/2017
18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO (01634220709)
Aggiudicatari:
AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO (01634220709)
Fattura n. 29 AG A PA del 08/11/2017-Viaggio istruzione Roma e Napoli. 7/9-12-2017-Classi IV A- V A e B Itcat-Contratto 5979 del 6/11/2017 4.859,00 4.859,00 18/12/2017
18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 49/PA del 22/11/2017-iMPONIBILE-Fornitura di materiale per manutenzione ordinaria dei locali scolastici-Buono d’ordine 6208 del 17/11/2017 845,29 845,29 18/12/2017
18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRIDEA COLOR SRL (01753360708)
Aggiudicatari:
FERRIDEA COLOR SRL (01753360708)
Fattura n. 53/03 del 07/11/2017-Imponibile-Promozione Istituto come da buono d’ordine 1.816,00 1.816,00 13/12/2017
13/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Fattura n. 0000076 PA del 06/11/2017-Impobile-Materiale per manutenzione ordinaria Ite/Ipsasr-Buono d’ordine 4679 del 3/10/2017 267,96 267,96 13/12/2017
13/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPOPIANO SAS (01420830703)
Aggiudicatari:
CAMPOPIANO SAS (01420830703)
Fattura n. 00086/2017-PA del 31/10/2017-Spese postali Ottobre 2017 21,28 21,28 13/12/2017
13/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE (01687730703)
Aggiudicatari:
MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE (01687730703)
Fattura n. 1/PA del 02/10/2017-Contratto di prestazione d’opera 2013 del 19/4/20217-Corso base apicoltura per alunni III A e B e IVA IPSASR-Alternanza Scuola/Lavoro 336,00 336,00 05/12/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ALESSANDRO (CRCLSN76D07Z112L)
Aggiudicatari:
CROCE ALESSANDRO (CRCLSN76D07Z112L)
RA su fattura n. 1/PA del 02/10/2017 ALESSANDRO CROCE 84,00 84,00 05/12/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000)
Fattura n. 8 del 26/10/2017-Imponibile-Servizio trasporto e smaltimento rifiuti Istituto per l’Agricoltura (banchi, sedie ed arredi in disuso)-Buono d’ordine 4748 del 6/10/2017 387,50 387,50 05/12/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIGRE S.R.L. (01722280706)
Aggiudicatari:
TIGRE S.R.L. (01722280706)
Fattura n. 80 NOL PA del 30/10/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso/Altilia AR- 28/10/2017-Classi 5 A e B Itcat-Incarico 5447 del 27/10/2017 160,00 160,00 05/12/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 79 NOL PA del 30/10/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso-Salone dello studente Pescara A.R.20/10/2017-Classi quinte Ite e Itcat- n. 2 autobus-Incarico 5125 del 20/10/2017 1.018,18 1.018,18 05/12/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 2/2017/05 del 31/10/2017-Assistenza annuale stampante 3D-A.Sc. 2016/17-Contratto 5918 del 3/12/2017 300,00 300,00 05/12/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATOMI 3D SAS DI ROTOLETTI LUIGIA C (01745500700)
Aggiudicatari:
ATOMI 3D SAS DI ROTOLETTI LUIGIA C (01745500700)
Fattura n. 14 del 26/10/2017-Imponibile- Acquisto arredi come da buono d’ordine 4682 del 3/10/2017 250,00 250,00 05/12/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO (92008110709)
Aggiudicatari:
UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO (92008110709)
Fattura n. 7 del 19/10/2017-Imponibile-Smaltimento e trasporto rifiuti Istituto Pilla (sedie, banchi, monitor..)-Buono d’ordine 4976 del 16/10/2017 327,60 327,60 04/12/2017
04/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIGRE S.R.L. (01722280706)
Aggiudicatari:
TIGRE S.R.L. (01722280706)
Fattura n. 6 del 19/10/2017-Imponibile-Smaltimento e trasporto rifiuti (ferro, acciaio) giacenti Istituto Pilla-Buono d’ordine 4082 del 2/9/2017 1.085,90 1.085,90 04/12/2017
04/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIGRE S.R.L. (01722280706)
Aggiudicatari:
TIGRE S.R.L. (01722280706)
Fattura n. 20174E30686 del 13/10/2017-Imponibile-Stampati per esami abilitazione libera professione-Buono d’ordine 4879 del 12/10/2017 300,00 300,00 04/12/2017
04/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto spaggiari - Parma (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto spaggiari - Parma (00150470342)
Fattura n. 45/05 del 19/10/2017-Imponibile-Manifestazione Food & Fashion 13/9/2017 “legumandia”.Allestimento area preposta, fornitura arredi, stoviglie, ecc. Buono d’ordine 4456 del 22/9/2017 3.000,00 3.000,00 04/12/2017
04/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDEN SRL (00179760707)
Aggiudicatari:
EDEN SRL (00179760707)
Fattura n. E2017/051 del 11/10/2017-Acquisto materiale informatico per la sede ITE-Buono d’ordine MEPA 4584 del 28/09/2017 1.725,00 1.725,00 04/12/2017
04/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
Aggiudicatari:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
Fattura n. E2017/050 del 11/10/2017-Imponibile-Acquisto materiale informatico per la sede ITE-Buono d’ordine 4632 del 2/10/2017 355,00 355,00 04/12/2017
04/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
Aggiudicatari:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
Fattura n. E2017/049 del 11/10/2017-Imponibile-Materiale informatico-Buono ordine 4701 del 4/10/2017 145,00 145,00 04/12/2017
04/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
Aggiudicatari:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
Parcella n. 2_PA_2017 del 29/09/2017-Supporto predisposizione modelli fiscali 2017 (Redditi, Irap, Iva, spesometro 2016) 260,00 260,00 04/12/2017
04/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLONNA LOREDANA (01632240709)
Aggiudicatari:
COLONNA LOREDANA (01632240709)
Fattura n. 23 del 24/10/2017-Imponibile-Allestimento locale palestra per convegno-dibattito sulla legalità-Contratto 4484 del 25/09/2017 1.750,00 1.750,00 04/12/2017
04/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GSM FLLI SANGIOVANNI SRLS (01707130702)
Aggiudicatari:
GRUPPO GSM FLLI SANGIOVANNI SRLS (01707130702)
Fattura n. 02153/17 del 25/10/2017-Abbonamento Amministrare la scuola e Dirigere la scuola Anno 2017 140,00 140,00 04/12/2017
04/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Euroedizioni Venaria reale - Torino (07009890018)
Aggiudicatari:
Euroedizioni Venaria reale - Torino (07009890018)
Fattura n. 15/PA/2017 del 11/10/2017-Imponibile-Fornitura timbri per la scuola-Buono d’ordine 4739 del 6/10/2017 59,00 59,00 02/12/2017
02/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEGATORIA ZULLO DI ZULLO MARIO E MICHELE SNC (01532230701)
Aggiudicatari:
LEGATORIA ZULLO DI ZULLO MARIO E MICHELE SNC (01532230701)
Fattura n. 75 NOL PA del 10/10/2017-Imponibile-Servizio trasporto A.R. Campobasso/Roma-09/10/2017-Classi 5A Afm e 5A Sia-Incarico 4622 del 30/09/2017 772,73 772,73 02/12/2017
02/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 00075/2017-PA del 30/09/2017-Imponibile-Spese postali mese di Settembre 2017 18,20 18,20 02/12/2017
02/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE (01687730703)
Aggiudicatari:
MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE (01687730703)
Fattura n. 21 del 21/08/2017-Imponibile-Servizio Fibra/Vdsl-Fibra 30 Mega-Periodo Luglio/Ottobre 2017-Buono d’ordine 4925 dell’11-10-2016 179,80 179,80 22/11/2017
22/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EHINET SRL (07931091008)
Aggiudicatari:
EHINET SRL (07931091008)
Fattura n. 25/PA del 10/10/2017-Imponibile-Servizio Fibra/Vdsl – Fibra 50 Mega- Canone mensile Luglio/Ottobre 2017-Buono d’ordine 670 dell’11/02/2017 299,80 299,80 22/11/2017
22/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EHINET SRL (07931091008)
Aggiudicatari:
EHINET SRL (07931091008)
Fattura n. 179354743 del 06/10/2017-Imponibile-Canone IV trimestre 2017-Fotocopiatore docenti-Buono d’ordine 6191 del 17/12/2016 142,20 142,20 21/11/2017
21/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RICOH ITALIA SRL - GESTETNER (00748490158)
Aggiudicatari:
RICOH ITALIA SRL - GESTETNER (00748490158)
Fattura n. 179355001 del 06/10/2017-Imponibile-Canone IV trimestre 2017-Noleggio fotocopiatori uffici -Buono d’ordine 6191 del 17/12/2016 106,86 106,86 21/11/2017
21/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RICOH ITALIA SRL - GESTETNER (00748490158)
Aggiudicatari:
RICOH ITALIA SRL - GESTETNER (00748490158)
Fattura n. 156/PA del 05/10/2017-Imponibile-Acquisto toner stampante – Buono d’ordine 4636 del 2/10/2017 90,00 90,00 21/11/2017
21/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Fattura n. 505/2017PA del 30/09/2017-Imponibile-Assistenza tecnica e manutenzione Lim a. sc. 2017-18-Buono d’ordine 4416 del 21/09/2017 300,00 300,00 21/11/2017
21/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos Srl - Via Campania 15 - CB (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos Srl - Via Campania 15 - CB (01609350705)
Fattura n. 506/2017PA del 30/09/2017-Imponibile-Licenza software Axios Sidi contabilità-Buono d’ordine 4363 del 18/09/2017 150,00 150,00 21/11/2017
21/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos Srl - Via Campania 15 - CB (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos Srl - Via Campania 15 - CB (01609350705)
Fattura n. 13 del 03/10/2017-Imponibile-Progetto Alternanza Scuola/Lavoro Ipsasr-Casa circondariale. Riqualificazione spazi aperti-Buono d’ordine 4516 del 26/09/2017 3.320,00 3.320,00 21/11/2017
21/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO (01634220709)
Aggiudicatari:
AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO (01634220709)
Fattura n. 000047-2017-02 del 30/09/2017-Imponibile-Stampe a colori su carta laminata-Buonod’ordine 4444 del 22/09/2017 57,35 57,35 21/11/2017
21/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CSG COPISTERIA SAS-CARUSO GIANLUCA C (01646790707)
Aggiudicatari:
CSG COPISTERIA SAS-CARUSO GIANLUCA C (01646790707)
Fattura n. 2028 PA del 30/09/2017-Imponibile-Libretti assenze a.sc. 2017-18 390,00 390,00 21/11/2017
21/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411)
Oneri di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per estratto “Avviso di vendita” tramite asta pubblica terreni siti in Venafro (IS) di proprietà della scuola-Fattura 2283/A del 29/09/2017-Imponibile 499,25 499,25 21/11/2017
01/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOODEA SRL (0687675212)
Aggiudicatari:
GOODEA SRL (0687675212)
Fattura n. 331 del 30/09/2017-Imponibile-Noleggio fotocopiatore Ricoh-Incarico 4697 del 29/9/2017 180,00 180,00 20/11/2017
20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Fattura n. 40 del 28/09/2017-Imponibile-Stampati scolastici-Buono d’ordine 4472 del 23/09/2017 162,50 162,50 17/11/2017
17/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA SCOLASTICA SAS (00052450707)
Aggiudicatari:
LA SCOLASTICA SAS (00052450707)
Fattura n. 83N del 31/03/2017-Regione Molise-Competenze linguistiche nel biennio-Esami per certificazioni-Incarico 1793 del 7/4/2017 80,00 80,00 27/10/2017
27/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
Aggiudicatari:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
Fattura n. 11N del 23/03/2017-Regione Molise-Potenziamento linguistico nel biennio-Certificazioni Lingua Francese 320,00 320,00 27/10/2017
27/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
Aggiudicatari:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
Fattura n. 011/04 del 03/07/2017-Regione Molise-Potenziamento linguistico nel biennio-Esami per certificazioni Pet B1-Incarico 2744 dell’1.6.2017 552,00 552,00 26/10/2017
26/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA SRL INTERNATIONAL HOUSE (01567210701)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA BRITANNICA SRL INTERNATIONAL HOUSE (01567210701)
Fattura n. 020/04 del 19/07/2017-Progetto Regione Molise potenziamento linguistico nel biennio-136 ore -Contratto 5305 del 28/10/2016 4.760,00 4.760,00 26/10/2017
26/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA SRL INTERNATIONAL HOUSE (01567210701)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA BRITANNICA SRL INTERNATIONAL HOUSE (01567210701)
Fattura n. 5/PA del 06/09/2017 – Imponibile – Lavori di sistemazione elettrica per 3 postazioni di segreteria, lavori laboratorio IPSASR, sistemazione sbarra automatica parcheggio “Pilla” – Buono d’ordine 4006 del 30/08/2017 980,00 980,00 21/10/2017
21/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOELETTRA DI PIETRANGELO DARIO (01571500709)
Aggiudicatari:
TECNOELETTRA DI PIETRANGELO DARIO (01571500709)
Fattura n. 8/PA del 04/10/2017 – Imponibile – Realizzazione laboratorio 2° piano ITE – Buono d’ordine 4656 del 02/10/2017 2.279,05 2.279,05 21/10/2017
21/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOELETTRA DI PIETRANGELO DARIO (01571500709)
Aggiudicatari:
TECNOELETTRA DI PIETRANGELO DARIO (01571500709)
Fattura n. 4/PA del 22/09/2017 per acquisto biglietti aerei per progetto ERASMUS “A CALL FOR SCHOOL” – Viaggio Bucarest del 5/10/2017 – Buono d’ordine 4458 del 22/09/2017. 540,00 540,00 21/10/2017
21/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMPIRE TRAVEL (01705280707)
Aggiudicatari:
EMPIRE TRAVEL (01705280707)
Fattura n. 02 PA del 25/09/2017-Progetto teatro nell’ambito della manifestazione Food e Fashion-Contratto 4317 del 15/9/2017 1.000,00 1.000,00 29/09/2017
29/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALDORO MARCO (CLDMRC74C16B519T)
Aggiudicatari:
CALDORO MARCO (CLDMRC74C16B519T)
Fattura n. 7/E del 20/09/2017-Imponibile-Acquisto materiale di carta e plastica per manifestazione Food e fashion-Buoni d’ordine 4362 del 18/9/2017 e 4285 del 13/9/2017 970,13 970,13 29/09/2017
04/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCEPPACERQUA PATRIZIA-MONDO CARTA (SCPPRZ74B54B519G)
Aggiudicatari:
SCEPPACERQUA PATRIZIA-MONDO CARTA (SCPPRZ74B54B519G)
Fattura n. FATTPA 6_17 del 26/09/2017-Contratto 4270 del 12/9/2017- Organizzazione e realizzazione evento Food e Fashion 6.100,00 6.100,00 29/09/2017
29/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORGANIZZAZIONE TEMPO LIBERO (01665990709)
Aggiudicatari:
ORGANIZZAZIONE TEMPO LIBERO (01665990709)
Fattura n. 46 del 15/09/2017-Imponibile-Acquisto stampati per didattica-Buono d’ordine 3963 del 24/08/2017 150,00 150,00 29/09/2017
29/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ECONOMICA SRL (01692920703)
Aggiudicatari:
L'ECONOMICA SRL (01692920703)
Fattura n. 19 del 26/09/2017-Estensione contrattuale 4347 del 18/9/2017 per ulteriori allestimenti e servizi elettrici nell’ambito della manifestazione Food e Fashion 2.200,00 2.200,00 29/09/2017
29/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GSM FLLI SANGIOVANNI SRLS (01707130702)
Aggiudicatari:
GRUPPO GSM FLLI SANGIOVANNI SRLS (01707130702)
Fattura n. 18 del 25/09/2017-Allestimento spazi esterni e illuminazione per evento Food e Fashion-Contratto 4268 del 12/09/2017 2.450,00 2.450,00 29/09/2017
29/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GSM FLLI SANGIOVANNI SRLS (01707130702)
Aggiudicatari:
GRUPPO GSM FLLI SANGIOVANNI SRLS (01707130702)
Fattura n. 10/FE del 12/09/2017 – Consuntivo servizio messaggistica 2016/17 – Contratto 4517 del 19/09/2016 1.331,72 1.331,72 29/09/2017
29/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ETEC DI NICOLA BONAVITA (01757670706)
Aggiudicatari:
ETEC DI NICOLA BONAVITA (01757670706)
RA su fattura n. 7 del 23/05/2017 MANNA S.R.L. 171,00 171,00 28/09/2017
28/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000)
Fattura n. 7 del 23/05/2017-Attività di sorveglianza sanitaria-Visite di idoneità – Contratto 469 del 2/2/2017 684,00 684,00 28/09/2017
28/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANNA SRL (01557960703)
Aggiudicatari:
MANNA SRL (01557960703)
Fattura n. 7/PA del 14/09/2017-Imponibile-Interventi all’IPSASR di ripristino sistema di allarme porta emergenza e installazione illuminazione locale ex garage-Buono d’ordine 4281 del 13/09/2017 500,00 500,00 28/09/2017
28/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOELETTRA DI PIETRANGELO DARIO (01571500709)
Aggiudicatari:
TECNOELETTRA DI PIETRANGELO DARIO (01571500709)
Fattura n. 00070/2017-PA del 31/08/2017-Spese postali Agosto 2017 18,65 18,65 28/09/2017
28/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE (01687730703)
Aggiudicatari:
MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE (01687730703)
Fattura n. 5 del 21/08/2017-Imponibile-Smaltimento suppellettili in disuso presso Istituto Professionale per l’Agricoltura-Buono d’ordine 3890 dell’8/82017 450,00 450,00 26/09/2017
26/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIGRE S.R.L. (01722280706)
Aggiudicatari:
TIGRE S.R.L. (01722280706)
Fattura n. 30/05 del 09/08/2017-Imponibile-Alternanza scuola/lavoro con casa circondariale- Manifestazione del 14/06/2017 1.000,00 1.000,00 26/09/2017
26/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDEN SRL (00179760707)
Aggiudicatari:
EDEN SRL (00179760707)
Fattura n. 5/A del 22/08/2017-Imponibile-Fornitura di materiale di ferramenta per manutenzione ordinaria-Buono d’ordine 3934 del 21/08/2017 111,71 111,71 26/09/2017
26/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA DI FABIO GIOVANNI (00876580705)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA DI FABIO GIOVANNI (00876580705)
Fattura n. 1617027924 del 08/09/2017-Imponibile-Diritti Siae su manifestazioni legate all’iniziativa Food & Fashion-Comunicazione 4187 dell’8/9/2017 128,60 128,60 26/09/2017
26/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAE (00987061009)
Aggiudicatari:
SIAE (00987061009)
Fattura n. 1617027915 del 08/09/2017-Imponibile-Diritti Siae per manifestazione 18/05/2017-Progetto teatro/Dynamo Camp-Comunicazione 2767 del 3/6/2017 111,85 111,85 26/09/2017
26/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAE (00987061009)
Aggiudicatari:
SIAE (00987061009)
Fattura n. 58 NOL PA del 07/06/2017-Imponibile-Servizio trasporto nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro-Visita apiari-Incarico2456 del 15/05/2017 450,00 450,00 26/09/2017
26/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 9/FE del 28/08/2017-Sicurezza della navigazione Lan e della navigazione in internet-Contratto 4516 del 19/09/2016 988,00 988,00 26/09/2017
26/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ETEC DI NICOLA BONAVITA (01757670706)
Aggiudicatari:
ETEC DI NICOLA BONAVITA (01757670706)
Fattura n. 26 del 31/05/2017-Azienda agraria -Materiale specifico-Buono d’ordine 3892 dell’8/8/2017 167,73 167,73 26/09/2017
26/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIGGIO SRL (01757720709)
Aggiudicatari:
BIGGIO SRL (01757720709)
Fattura n. FATTPA 1_17 del 06/09/2017-Imponibile-Acquisto tracolle e calici per manifestazione Food & Fashion-Buono d’ordine 4159 del 6/9/2017 643,00 643,00 26/09/2017
26/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIVINO MARKETING DI STIRBU VIORELIA (02080600691)
Aggiudicatari:
DIVINO MARKETING DI STIRBU VIORELIA (02080600691)
Fattura n. FP000410 del 01/09/2017-Imponibile-Acquisto software didattico”Aulazerouno-La palestra digitale”- 1.250,00 1.250,00 26/09/2017
26/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SKILL ON LINE SRL (07962400011)
Aggiudicatari:
SKILL ON LINE SRL (07962400011)
Fattura n. 00063/2017-PA del 31/07/2017-Imponibile-Spese postali Luglio 2017 10,81 10,81 23/09/2017
23/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE (01687730703)
Aggiudicatari:
MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE (01687730703)
Fattura n. 27 del 31/05/2017-Materiali e concimi per azienda agraria-Buono d’ordine 3889 dell’8/8/2017 156,01 156,01 23/09/2017
23/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIGGIO SRL (01757720709)
Aggiudicatari:
BIGGIO SRL (01757720709)
Fattura n. 18/01 del 01/08/2017-Convenzione per la reallizzazione della Tablet School-Meeting Nazionale Scuola Digitale- 22/03/2018-Prot. 3823 del 28/07/2017 500,00 500,00 23/09/2017
23/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (97620750154)
Aggiudicatari:
CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (97620750154)
Fattura n. FATTPA 1_17 del 15/09/2017-Contratto di prestazione d’opera 4270 del 12/09/2017-Servizi vari resi in occasione evento Food & e Fashion presso IPSASR 13/09/2017 6.100,00 6.100,00 20/09/2017
20/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORGANIZZAZIONE TEMPO LIBERO (01665990709)
Aggiudicatari:
ORGANIZZAZIONE TEMPO LIBERO (01665990709)
Fattura n. 37/PA del 27/02/2017-Imponibile-KIT bracioli per poltroncine – Ordine suppletivo prot. n. 977 del 24/02/2017 – N. RDO 1269621 del 15/09/2016- PON 1.606,95 1.606,95 14/09/2017
14/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Fattura n. 2/PA del 04/01/2017-Imponibile-Banchi, stampante, pc, tablet… – N. RDO 1269621 del 15/09/2016 – PON “PER LA SCUOLA COMPETENZE A AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO-PROGETTO 10.8.1.A3-AMBIENTI DIGITALI 15.156,00 15.156,00 14/09/2017
14/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Fattura n. FATTPA 15_17 del 19/07/2017-Imponibile-Progetto Alternanza Scuola/Lavoro nella casa circondariale (riqualificazione spazi esterni)-Buono d’ordine 372 del 19/07/2017 110,00 110,00 10/08/2017
10/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLIMA 2000 DI ZURLO FRANCO (ZRLFNC75E20B519L)
Aggiudicatari:
CLIMA 2000 DI ZURLO FRANCO (ZRLFNC75E20B519L)
Fattura n. E2017/033 del 20/07/2017-Imponibile-Fornitura di toner per stampanti varie ITCAT-Buono d’ordine 3698 del 15/07/2017 162,50 162,50 10/08/2017
10/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
Aggiudicatari:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
Fattura n. 446/2017PA del 14/07/2017-Imponibile-Fornitura e sostituzione lampada videoproiettore LIM IPSASR-Buono d’ordine 2038 del 21/04/2017 170,00 170,00 10/08/2017
10/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos Srl - Via Campania 15 - CB (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos Srl - Via Campania 15 - CB (01609350705)
Fattura n. 3/PA del 26/07/2017-Imponibile-Fornitura cestini per Alternanza Scuola/Lavoro progetto Cinemath-Buono d’ordine 2979 del 17/06/2017 381,82 381,82 10/08/2017
10/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL RITROVO DEI SAPORI DI ANTONIO LOMMANO (01736800705)
Aggiudicatari:
IL RITROVO DEI SAPORI DI ANTONIO LOMMANO (01736800705)
Fattura n. 7/FE del 19/07/2017-Gestione registro elettronico sedi ITE; ITCAT; IPSASR come da contratyto 4517 del 19/09/2017 2.184,00 2.184,00 10/08/2017
10/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ETEC DI NICOLA BONAVITA (01757670706)
Aggiudicatari:
ETEC DI NICOLA BONAVITA (01757670706)
Fattura n. 33 del 30/06/2017-Imponibile-Materiale specialistico e per sicurezza IPSASR-Buono d’ordine 2045 del 21/04/2017 137,33 137,33 10/08/2017
10/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIGGIO SRL (01757720709)
Aggiudicatari:
BIGGIO SRL (01757720709)
Fattura n. V5/0021646 del 30/06/2017-Servizi di pulizia ex LSU mese di Aprile 2017 (dal 24 al 30) 1.413,59 1.413,59 10/08/2017
10/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS societ (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS societ (03609840370)
Fattura n. V5/0021679 del 30/06/2017-Imponibile-Servizio ex LSU- Mese di Giugno 2017 6.058,30 6.058,30 10/08/2017
10/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS societ (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS societ (03609840370)
Fattura n. V5/0021662 del 30/06/2017-Imponibile-Servizi di pulizia ex LSU mese di Maggio 2017 6.058,30 6.058,30 10/08/2017
10/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS societ (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS societ (03609840370)
Fattura n. FATTPA 41_17 del 21/07/2017-Imponibile-Alternanza Scuola/Lavoro-Progetto Audiovisivo “Cinemath”-Convenzione prot. 432 del 31/01/2017 2.200,00 2.200,00 10/08/2017
10/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FEEL CENTER SRL (13088621001)
Aggiudicatari:
FEEL CENTER SRL (13088621001)
Fattura n. 012/04 del 03/07/2017-Progetto triennio approfondimento Lingua Inglese-A.Sc. 2016.17-Incarico 6297 del 29/12/2016 2.450,00 2.450,00 08/08/2017
08/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA SRL INTERNATIONAL HOUSE (01567210701)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA BRITANNICA SRL INTERNATIONAL HOUSE (01567210701)
Ricevuta 251 del 14/06/2017 (Ente non soggetto a fatturazione elettronica)-Percorso Alternanza Scuola/Lavoro “Work for young-Job speed day”-30/05/2017-Incarico 2720 del 30/5/2017 2.000,00 2.000,00 02/08/2017
02/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASEC FORMAZIONE (96061740707)
Aggiudicatari:
ASEC FORMAZIONE (96061740707)
/Fattura n. 179305408 del 07/07/2017-Imponibile-Canone fotocop. docenti 3 trimestre 2017-Buono d’ordine 6191 del 17.12.17 106,86 106,86 26/07/2017
26/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RICOH ITALIA SRL - GESTETNER (00748490158)
Aggiudicatari:
RICOH ITALIA SRL - GESTETNER (00748490158)
Fattura n. 179305715 del 07/07/2017-Imponibile-Costo copie eccedenti Aprile/Giugno 2017 112,54 112,54 26/07/2017
26/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RICOH ITALIA SRL - GESTETNER (00748490158)
Aggiudicatari:
RICOH ITALIA SRL - GESTETNER (00748490158)
Fattura n. 179304772 del 07/07/2017-Imponibile-Canone 3 trimestre 2017 fotocopiatore docenti-Buono d’ordine 6191 del 17/12/2016 142,20 142,20 26/07/2017
26/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RICOH ITALIA SRL - GESTETNER (00748490158)
Aggiudicatari:
RICOH ITALIA SRL - GESTETNER (00748490158)
Fattura n. 30 del 30/06/2017-Imponibile-Materiale per la sicurezza-Buono d’ordine 3612 del 5/7/2017 146,72 146,72 26/07/2017
26/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIGGIO SRL (01757720709)
Aggiudicatari:
BIGGIO SRL (01757720709)
Fattura n. 16/PA del 04/07/2017-Imponibile-Servizio Fibra/Vdsl-Buono d’ordine 670 dell’11.2.2017 139,00 139,00 26/07/2017
26/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EHINET SRL (07931091008)
Aggiudicatari:
EHINET SRL (07931091008)
Fattura n. 1/PA del 06/07/2017-Imponibile-Espiantyo di un vigneto – Autorizzazione Regione Molise del 26/5/2016-Incarico 2615 del 25/05/2017 1.650,00 1.650,00 25/07/2017
25/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMEI MASSARELLA PAOLO (RMMPLA90D03B519Y)
Aggiudicatari:
ROMEI MASSARELLA PAOLO (RMMPLA90D03B519Y)
Fattura n. FATTPA 14_17 del 31/05/2017-Imponibile-Materiale per progetto Agricoltura-Buono d’ordine 2562 del 22/5/2017 135,50 135,50 25/07/2017
25/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'AMICO MARIA GRAZIA (00428430706)
Aggiudicatari:
D'AMICO MARIA GRAZIA (00428430706)
Fattura n. 414/2017PA del 22/06/2017-Imponibile-Spazio di conservazione sostitutiva WEB per 9 anni-Buono d’ordine 5925 del 5/12/2016 250,00 250,00 25/07/2017
25/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos Srl - Via Campania 15 - CB (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos Srl - Via Campania 15 - CB (01609350705)
Fattura n. 56 NOL PA del 07/06/2017-Imponibile-Servizio trasporto Azienda Colavita nell’ambito della Qualifica-Incarico 2555 del 22/5/17 160,00 160,00 25/07/2017
25/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 00053/2017-PA del 30/06/2017-Imponibile- Spese postali al 30/06/2017 197,24 197,24 25/07/2017
25/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE (01687730703)
Aggiudicatari:
MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE (01687730703)
Fattura n. 02 PA del 17/05/2017-Imponibile-Progetto Giornalismo a scuola-Incarico 5917 del 3/12/2016 500,00 500,00 25/07/2017
25/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPOBASSO LIVE - ASSOCIAZIONE CULTURALE (01725010704)
Aggiudicatari:
CAMPOBASSO LIVE - ASSOCIAZIONE CULTURALE (01725010704)
Fattura n. 2/PA del 21/06/2017-Imponibile-Fornitura cestini per Alternanza Scuola Lavoro Progetto “Divento apicoltore”-Incartico 2980 del 17/6/2017 139,85 139,85 25/07/2017
25/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL RITROVO DEI SAPORI DI ANTONIO LOMMANO (01736800705)
Aggiudicatari:
IL RITROVO DEI SAPORI DI ANTONIO LOMMANO (01736800705)
Fattura n. 1/2017/05 del 27/06/2017-Imponibile- Materiale teccnico per stampante 3D. 139,34 139,34 25/07/2017
25/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATOMI 3D SAS DI ROTOLETTI LUIGIA C (01745500700)
Aggiudicatari:
ATOMI 3D SAS DI ROTOLETTI LUIGIA C (01745500700)
Fattura n. 243 del 21/06/2017-Imponibile-Noleggio fotocopiatore IPSASR II trimestre 2017 – Incarico 4967 del 29/9/2017 180,00 180,00 25/07/2017
25/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Fattura n. V5/0019890 del 30/06/2017-Imponibile-Progetto Scuole Belle Itis Marconi-Itas Pertini-Corso Bucci-Ipsasr 15.055,62 15.055,62 25/07/2017
25/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS societ (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS societ (03609840370)
Fattura n. 4258 del 06/06/2017-Azienda Agraria-Fotometro e accessori per analisi terreno IPSASR-Buono d’ordine 1250 del 10/3/2017 499,77 499,77 25/07/2017
25/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL (04211270287)
Aggiudicatari:
HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL (04211270287)
Fattura n. 02/2017 PA del 14/06/2017-Causa ad istanza di TOTARO Amato – Corte di appello di Campobasso r.g. 373/2011 – Sentenza 318/2016 1.166,66 1.166,66 24/07/2017
24/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAETA ANNARITA (GTANRT74E62L113F)
Aggiudicatari:
GAETA ANNARITA (GTANRT74E62L113F)
Fattura n. 03 del 18/06/2017-Alternanza Scuola/Lavoro IPSASR-n. 8 incontri pratici Caseificio-Incarico 1736 del 3/4/2017 2.196,00 2.196,00 24/07/2017
24/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SARDELLA DANIELE-CASEIFICIO (SRDDNL85B21B519C)
Aggiudicatari:
SARDELLA DANIELE-CASEIFICIO (SRDDNL85B21B519C)
Fattura n. 36/02 del 08/06/2017-Imponibile-Materiale per la sicurezza-Buono d’ordine 2828 del 7/6/2017 65,58 65,58 24/07/2017
24/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO DI PREDIMA SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO DI PREDIMA SNC (00972010706)
Fattura n. 1/E/2017 del 30/05/2017-Imponibile-Materiale sportivo per campionati studenteschi-Buono d’ordine 2600 del 24/05/2017 567,60 567,60 24/07/2017
24/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIETRUNTI FRANCESCO (01604830701)
Aggiudicatari:
PIETRUNTI FRANCESCO (01604830701)
Fattura n. 08 del 07/06/2017-Materiale per Festa di Primavera IPSASR – Buono d’ordine 2507 319,45 319,45 24/07/2017
24/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO (01634220709)
Aggiudicatari:
AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO (01634220709)
Fattura n. 09 del 17/06/2017-Imponibile- Manutenzione ordinaria annuale spazi aperti dell’Istituto Pilla- Buono d’ordine 3623 del 13/7/2016. 2.748,00 2.748,00 24/07/2017
24/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO (01634220709)
Aggiudicatari:
AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO (01634220709)
RA su parcella n. 10 E del 19/06/2017 AVV. TESTA FILIPPO 218,87 218,87 20/07/2017
01/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000)
Parcella n. 10 E del 19/06/2017-Causa ad istanza di TOTARO Amato-Corte di appello di Campobasso r.g. 373/2011-Sentenza 318/2016 1.116,22 1.116,22 20/07/2017
20/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESTA FILIPPO (TSTFPP45H13B519O)
Aggiudicatari:
TESTA FILIPPO (TSTFPP45H13B519O)
Fattura n. 6/05 del 22/05/2017-Imponibile-Progetto “Lo faccio per per Dynamo Camp”-Buono d’ordine 2506 del 19/05/2017 682,00 682,00 19/07/2017
19/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDEN SRL (00179760707)
Aggiudicatari:
EDEN SRL (00179760707)
Fattura n. 06/PA del 03/06/2017-Imponibile-Progetto orientamento Unimercatorum-Buono d’ordine 2623 del 25/05/2017 71,00 71,00 19/07/2017
19/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA BOTTEGA DELLE CARNI DI NATILLI F E FIGLI SNC (00665740700)
Aggiudicatari:
LA BOTTEGA DELLE CARNI DI NATILLI F E FIGLI SNC (00665740700)
Fattura n. 57 NOL PA del 07/06/2017-Trasporto studenti Campobasso/Isernia A.R.- 31/05/2017 -Finali regionali di atletica-Incarico 2725 175,00 175,00 19/07/2017
19/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 00045/2017-PA del 31/05/2017-Imponibile-Spese postali Maggio 2017 53,28 53,28 19/07/2017
19/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE (01687730703)
Aggiudicatari:
MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE (01687730703)
Fattura n. E2017/026 del 26/05/2017-Imponibile-Riparazioni varie p.c. delle classi-Buono d’ordine 2565 del 23/05/2017 324,00 324,00 29/06/2017
29/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
Aggiudicatari:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
Fattura n. 360/2017PA del 31/05/2017-Imponibile-Acquisto su Mepa di n. 2 terminali per rilevazione presenze-Buono d’orine 13125 del 13/03/2017 686,50 686,50 29/06/2017
29/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos Srl - Via Campania 15 - CB (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos Srl - Via Campania 15 - CB (01609350705)
Fattura n. 3 del 30/05/2017-Imponibile-Allestimento spazi aperti IPSASR in occasione Festa di Primavera-Contratto 2376 dell’11/05/2017 1.500,00 1.500,00 29/06/2017
29/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MULTIVISION SERVICE SAS DI DATO MASSIMO E C (01626660706)
Aggiudicatari:
MULTIVISION SERVICE SAS DI DATO MASSIMO E C (01626660706)
Fattura n. 4 del 30/05/2017-Imponibile-Allestimento spazi aperti Ipsasr in occasione Festa di Primavera-Incarico aggiuntivo 2622 del 25/05/2017 1.200,00 1.200,00 29/06/2017
29/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MULTIVISION SERVICE SAS DI DATO MASSIMO E C (01626660706)
Aggiudicatari:
MULTIVISION SERVICE SAS DI DATO MASSIMO E C (01626660706)
fattura n. 01 PA del 23/05/2017-Laboratorio teatrale al Pilla-Incarico 617 del 10/2/2017 1.505,00 1.505,00 28/06/2017
28/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALDORO MARCO (CLDMRC74C16B519T)
Aggiudicatari:
CALDORO MARCO (CLDMRC74C16B519T)
Fattura n. 82/PA del 22/05/2017-Imponibile-Lavori di sistemazione cavi elettrici Aula Magna, fornitura e installazione armadio rack da pavimento-Buono d’ordine 2551 del 22/5/2017 600,00 600,00 28/06/2017
28/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Fattura n. 184/07 del 22/05/2017-Imponibile-Fornitura di toner- 128,00 128,00 28/06/2017
28/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Fattura n. 9 AG B PA del 25/05/2017-Imponibile-Servizio trasporto uscita didattica Napoli Città della Scienza- 23/05/2017- n- 2 autobus-Classi 2 Ite e Itcat-Incarico 2545 del 22/5/2017 1.867,86 1.867,86 28/06/2017
28/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 52 NOL PA del 25/05/2017-Imponibile-Servizio trasporto A.R. giorni diversi Caseificio Sardella Oratino in percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro 1.410,00 1.410,00 28/06/2017
28/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 8 AG B PA del 08/05/2017-Volo aereo Roma-Barcellona e ritorno 14 e 20/5/2017-Progetto Ersmus + – n. 3 docenti- 1.300,00 1.300,00 28/06/2017
28/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 51 NOL PA del 25/05/2017-Imponibile-Servizio Trasporto Campobasso/Caserta AR-n.2. autobus 22/05/2017-Classi 1 Ite e Itcat-Incarico 2516 del 20/5/2017 1.145,45 1.145,45 28/06/2017
28/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 16/05 del 04/05/2017-Imponibile-Materiale per manifestazione “Orto conservativo dei legumi”-Buono d’ordine 2563 del 22/5/2017 99,50 99,50 13/06/2017
13/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRONCA SAS DI PICCIANO DOMENICO E GENTILE MARIS (00243070703)
Aggiudicatari:
TRONCA SAS DI PICCIANO DOMENICO E GENTILE MARIS (00243070703)
Fattura n. PA 000006 del 16/05/2017-Blocchetti corrispettivi per Azienda Agraria-Buono d’ordine 2398 del 12/5/2017 20,00 20,00 13/06/2017
13/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPINOZZI ALFREDO SNC (00765470703)
Aggiudicatari:
SPINOZZI ALFREDO SNC (00765470703)
Fattura n. 3/2017/E del 19/05/2017-Imponibile-Progetto Erasmus +- Buono d’ordine 2069 del 22/4/2017 147,54 147,54 13/06/2017
13/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERRELLA ALDO - MAESTRO DELL'ACCIAIO TRAFORATO (00780340709)
Aggiudicatari:
PERRELLA ALDO - MAESTRO DELL'ACCIAIO TRAFORATO (00780340709)
Fattura n. E2017/022 del 12/05/2017-Imponibile-Riparazione PC di una classe-Buono d’ordine 2232 del 5/5/2017 110,00 110,00 13/06/2017
13/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
Aggiudicatari:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
Fattura n. 7 AG B PA del 08/05/2017-Imponibile-Trasporto A.R. Campobasso/Matera-27/4/2017-Classi terze Ite e quarte Itcat-Incarico 2096 del 26/4/2017 1.536,36 1.536,36 13/06/2017
13/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 48 NOL PA del 15/05/2017-Imponibile-Trasporto A.R.Roma-Campobasso- 10/5/2017- Classi Quinte Tur. e Agricoltura-Alternanza Scuola/Lavoro e Orientamento-Incarico 2324 dell’8/5/2017. 836,36 836,36 13/06/2017
13/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 44 NOL PA del 08/05/2017-Trasporto Campobasso/Selvapiana A.R.-28/4/2017- 5 IPSASR e 5 ITE- Alternanza Scuola/Lavoro-Incarico 2128 del 27/4/2017 145,45 145,45 13/06/2017
13/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 00035/2017-PA del 30/04/2017-Imponibile-Spese postali Mese Aprile 2017 47,00 47,00 13/06/2017
13/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE (01687730703)
Aggiudicatari:
MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE (01687730703)
Fattura n. FATTPA 4_17 del 05/05/2017-Imponibile-Sgabelli in semilpelle per zona proiezione spazi Geometra-Buono d’ordine 2233 del 5/5/2017 475,20 475,20 13/06/2017
13/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNDERGROSS SRL A SOCIO UNICO (01943940443)
Aggiudicatari:
UNDERGROSS SRL A SOCIO UNICO (01943940443)
Fattura n. V5/0014238 del 30/04/2017-Imponibile-Servizi ex Lsu- Periodo 1-23/4/2017 4.644,70 4.644,70 13/06/2017
13/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS societ (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS societ (03609840370)
Fattura n. 79/001 del 04/05/2017-Imponibile-Fornitura di carta-Buono d’ordine 2124 del 27/7/2017 741,00 741,00 12/06/2017
12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA CDE (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA CDE (00061000709)
Fattura n. 11 del 09/05/2017-Imponibile-Progetto riqualificazione Via Veneto-Acquisto badge-Buono d’ordine 1820 del 7/4/2017 350,00 350,00 12/06/2017
12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA POINT SRL (01538870708)
Aggiudicatari:
OMEGA POINT SRL (01538870708)
Fattura n. FATTPA 3_17 del 08/05/2017-Imponibile-Pannelli in forex per geometri-Buono d’ordine 4879 del 7-10-2016 260,00 260,00 12/06/2017
12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO GRAFICO PUBBLICITARIO DI FANELLI (01603260702)
Aggiudicatari:
STUDIO GRAFICO PUBBLICITARIO DI FANELLI (01603260702)
Fattura n. 337/2017PA del 05/05/2017-Imponibile- Software per uffici-Buono d’ordine 811 del 17/2/2017 150,00 150,00 12/06/2017
12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos Srl - Via Campania 15 - CB (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos Srl - Via Campania 15 - CB (01609350705)
Fattura n. FATTPA 3_17 del 19/04/2017-Imponibile-Divise per progetto “Hostess e Steward” nell’ambito dell’Alternanza Scuola/Lavoro-Buono d’ordine 1392 del 17/3/2017 547,30 547,30 12/06/2017
12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNDERGROSS SRL A SOCIO UNICO (01943940443)
Aggiudicatari:
UNDERGROSS SRL A SOCIO UNICO (01943940443)
Fattura n. V5/0013826 del 30/04/2017-Imponibile-Progetto “Scuole Belle”- Liceo Classico Mario Pagano; IPIA Montini -Nota MIUR del 5/1/2017 2.216,83 2.216,83 12/06/2017
12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS societ (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS societ (03609840370)
Fattura n. 364 del 10/04/2017-Quota per partecipazione seminario del 31-3-2017- “Pon_Fesr 2014/20”-Lembo Maria Pia- 50,00 50,00 12/06/2017
12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANQUAP (97236210585)
Aggiudicatari:
ANQUAP (97236210585)
Fattura n. 176415322 del 04/05/2017-Imponibile-Copie eccedenti bianco e nero – Buono d’ordine 1973 del 18/4/2017 154,42 154,42 10/06/2017
10/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RICOH ITALIA SRL - GESTETNER (00748490158)
Aggiudicatari:
RICOH ITALIA SRL - GESTETNER (00748490158)
Fattura n. 0000028 PA del 03/05/2017-Imponibile-Materiale per manutenzione ordinaria-Buono d’ordine 2126 del 27/4/2017 286,36 286,36 10/06/2017
10/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPOPIANO SAS (01420830703)
Aggiudicatari:
CAMPOPIANO SAS (01420830703)
Fattura n. 306/2017PA del 27/04/2017-Imponibile-Rinnovo servizi di gestione dominio-Buono d’ordine 1626 del 29/3/2017 90,00 90,00 10/06/2017
10/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos Srl - Via Campania 15 - CB (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos Srl - Via Campania 15 - CB (01609350705)
Fattura n. 06 del 03/05/2017-Imponibile-Riqualificazione spazi aperti IPSASR-Buono d’ordine 2121 del 27-4-2017 2.210,86 2.210,86 10/06/2017
10/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO (01634220709)
Aggiudicatari:
AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO (01634220709)
Fattura n. 188. del 06/04/2017-Attività di docenza svolta da esperti esterni de “Il Quotidiano del Molise” nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro- 40 ore formative per gruppi di due classi del triennio – Incarico 714 del 14/2/2017 4.960,00 4.960,00 08/05/2017
08/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALMEDIA SRL (00990460701)
Aggiudicatari:
ITALMEDIA SRL (00990460701)
Fattura n. 28 NOL PA del 04/04/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso-Melfi A.R.-29/4/2017-2/4-2017-Partecipazione alle Olimpiadi Mediashow di Informatica-Gruppo di 6 alunni e due docenti-Incarico 1608 del 28/03/2017 400,00 400,00 08/05/2017
08/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 34 NOL PA del 12/04/2017-Imponibile- Servizio trasporto Campobasso/Formia A.R.-Classi Prime Ipsasr e Ite- 5/4/2017-Incarico 1733 del 3/4/2017 380,00 380,00 08/05/2017
08/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 29 NOL PA del 04/04/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso/Matrice/Canneto-classi 3Ae B e VA Itcat-1/4/2017-Incarico 1686 del 31/3/2017 350,00 350,00 08/05/2017
08/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 40/PA del 10/04/2017-Viaggio istruzione Genova/Cinque Terre 10/12-04-2017-Classi 4 A-B Sia; 4A Afm; 4 A Rim ITE – N. 48 partecipanti (paganti) + 4 docenti accompagnatori-Quota pro-capite € 185,00-Incarico 1787 del 6/4/2017 8.880,00 8.880,00 08/05/2017
08/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL AGENZIA VIAGGI E TURISMO (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL AGENZIA VIAGGI E TURISMO (01749110704)
Fattura n. 09/PA del 12/04/2017-Imponibile-Acquisto materiale di ferramenta per piccoli lavori di manutenzione nella scuola-Buono d’ordine 1704 dell’1/4/2017 586,61 586,61 06/05/2017
06/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRIDEA COLOR DI PISTILLI LUCIANA (01442950703)
Aggiudicatari:
FERRIDEA COLOR DI PISTILLI LUCIANA (01442950703)
Fattura n. 27/03 del 08/04/2017-Imponibile-Evento “Tablet School”-Cestino per alunni impegnati nel servizio d’ordine e nelle attività di hostess e stewards-Buono d’ordine 1784 del 6/4/2017 910,00 910,00 06/05/2017
06/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALMA SRL - HOTEL SAN GIORGIO (01616970701)
Aggiudicatari:
ALMA SRL - HOTEL SAN GIORGIO (01616970701)
Fattura n. 28/03 del 08/04/2017-Imponibile- Noleggio attrezzature varie per evento “Tablet School”-Buono d’ordine 1785 del 6/4/2017 690,00 690,00 06/05/2017
06/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALMA SRL - HOTEL SAN GIORGIO (01616970701)
Aggiudicatari:
ALMA SRL - HOTEL SAN GIORGIO (01616970701)
Fattura n. 31 NOL PA del 04/04/2017-Imponibile-Servizio trasporto A.R. per sede del Quotidiano del Molise dal 13 al 17/3/2017-Classi 4A e 4B Sia ITE-Attività di Alternanza Scuola/Lavoro-Incarico 1238 del 9/3/2017 560,00 560,00 06/05/2017
06/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 35 NOL PA del 12/04/2017-Imponibile-Servizio trasporto nell’ambito delle attività di Qualifica Professionale-Azienda Cooperativa Sant’Anna di Frosolone-Classi 3A e B IPSASR-Incarico 1896 dell’11/4/2017 181,82 181,82 06/05/2017
06/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 33 NOL PA del 12/04/2017-Imponibile-Servizio trasporto A.R. sede del Quotidiano del Molise dal 29/3 al 3/4/2017-Classi 4A e B Itcat-Attività di Alternanza Scuola/Lavoro-Incarico 1651 del 30/3/2017 420,00 420,00 06/05/2017
06/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 00025/2017-PA del 31/03/2017-Imponibile-Spese postali mese MARZO 2017 47,33 47,33 06/05/2017
06/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE (01687730703)
Aggiudicatari:
MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE (01687730703)
Fattura n. V5/0010138 del 31/03/2017-Imponibile – Prestazioni servizi di pulizia ex LSU mese di MARZO 2017 6.058,31 6.058,31 06/05/2017
06/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS societ (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS societ (03609840370)
Fattura n. 1/PA del 07/04/2017-Imponibile-Cestini pranzo per progetto AlternanzaScuola/Lavoro Quotidiano del Molise-Periodo Febbraio/Aprile 2017 classi Ite e Itcat- Incarico 1791 del 7/4/2017 1.243,64 1.243,64 05/05/2017
05/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL RITROVO DEI SAPORI DI ANTONIO LOMMANO (01736800705)
Aggiudicatari:
IL RITROVO DEI SAPORI DI ANTONIO LOMMANO (01736800705)
Competenze al 31/3/2017 200,00 200,00 05/05/2017
05/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCO POPOLARE SOC COOP (03700430238)
Aggiudicatari:
BANCO POPOLARE SOC COOP (03700430238)
Fattura n. 18 del 18/04/2017-Imponibile- Concessione in uso Teatro Savoia per manifestazione del 18/05/2017 (Spettacolo beneficienza a favore Associazione Dynamo Camp)- 400,00 400,00 28/04/2017
28/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705)
Fattura n. 1/05 del 31/01/2017-Imponibile-Orientamento scolastico-Campagna pubblicitaria-Buono d’ordine 285 del 25/01/2017 400,00 400,00 26/04/2017
26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEREGIONE SRL (00994600708)
Aggiudicatari:
TELEREGIONE SRL (00994600708)
Fattura n. 0000020415 del 27/03/2017-Polizza n.102723440- Incendio struttura e arredi sede IPSASR di Viale Manzoni- 430,00 430,00 26/04/2017
26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DL ASSISERVICE SAS (01617730708)
Aggiudicatari:
DL ASSISERVICE SAS (01617730708)
Fattura 0000020414 del 27/03/2017-Polizza Incendio n.102723437-Attrezzature Istituto Pilla- 150,00 150,00 26/04/2017
26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DL ASSISERVICE SAS (01617730708)
Aggiudicatari:
DL ASSISERVICE SAS (01617730708)
Fattura n. 0000020417 del 27/03/2017-Polizza n. 102723442 Furto e atti vandalici presso l’Istituto Pilla di Campobasso 400,00 400,00 26/04/2017
26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DL ASSISERVICE SAS (01617730708)
Aggiudicatari:
DL ASSISERVICE SAS (01617730708)
Fattura n. 0000020416 del 27/03/2017-Polizza n. 102723441 Furto presso sede IPSASR di viale Manzoni. 400,00 400,00 26/04/2017
26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DL ASSISERVICE SAS (01617730708)
Aggiudicatari:
DL ASSISERVICE SAS (01617730708)
Fattura n. 3 AG B PA del 04/03/2017-Imponibile-Voli aerei per la Grecia A.R.- n. 2 docenti e 5 alunni-Progetto Erasmus+-Partenariati strategici tra scuole-Incarico 1730 del 3/4/2017 1.680,00 1.680,00 22/04/2017
22/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 23 NOL PA del 28/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso/Fiumicino-Progetto Erasmus+-Azione Chiave 2 Partenariati Strategici tra scuole-Incarico 1293 del’11-3-2017- 454,55 454,55 22/04/2017
22/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 32 NOL PA del 04/04/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso-sede Quotidiano del Molise e ritorno-Periodo 18-27/3/2017-Classi 4 Afm e $ A Rim ITE-Incarico 1469 del 21-3-2017 560,00 560,00 22/04/2017
22/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 30 NOL PA del 04/04/2017-Imponibile-Servizio trasporto per visita Aziende agricole di Petrella Tifernina classi seconde Ipsasr-4/4/2017-Incarico1689 del 31/3/2017 160,00 160,00 22/04/2017
22/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 2 AG B PA del 03/04/2017-Imponibile-Uscita didattica Napoli Ercolano 16/4/2017-Classi 1-2 A Itcat-Incarico 1338 del 14/3/2017 600,00 600,00 22/04/2017
22/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 141 del 04/04/2017-Imponibile-Interventi di riparazione e sostituzione pezzi fotocopiatore segreteria del personale-Buono d’ordine 1725 del 3/4/2017 276,00 276,00 22/04/2017
22/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Fattura n. 8 del 31/03/2017-Imponibile-Acquisto aspirapolvere per Istituto Agricoltura- Buono d’ordine Mepa 1659 del 30.3.2017 260,00 260,00 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA NICOLA (00070790704)
Aggiudicatari:
ROMANELLA NICOLA (00070790704)
Fattura n. 60/PA del 28/03/2017-Imponobile-Materiale informatico-Buono d’ordine Mepa prot. 1603 del 28/03/2017 419,43 419,43 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Fattura n. 25/17 del 28/03/2017-Imponibile-Fornitura e posa in opera di tende oscuranti per laboratori terzo piano-Buono d’ordine 1367 del 15/03/2017 580,00 580,00 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOTA GIOVANNI TAPPEZZIERE (00929450708)
Aggiudicatari:
DI TOTA GIOVANNI TAPPEZZIERE (00929450708)
Fattura n. 1617009208 del 29/03/2017-Imponibile-Diritti amministrativi di procedura per Serata del Pilla- 2/4/2017 18,90 18,90 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAE (00987061009)
Aggiudicatari:
SIAE (00987061009)
Fattura n. 1617009207 del 29/03/2017-Imponibile-Serata del Pilla-2.4.2017-Diritti Siae- 509,00 509,00 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAE (00987061009)
Aggiudicatari:
SIAE (00987061009)
Fattura n. 24/03 del 30/03/2017-Imponibile- Vitto e alloggio relatore corso alta formazione lingua inglese Prof. Nick Jones – 29 – 30/03/2017 – 134,54 134,54 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALMA SRL - HOTEL SAN GIORGIO (01616970701)
Aggiudicatari:
ALMA SRL - HOTEL SAN GIORGIO (01616970701)
Fattura n. 1 del 03/04/2017-Imponibile-Allestimento ambienti per evento Tablet Scholl del 23.3.2017-Contratto 1345 del 14.3.2017 2.000,00 2.000,00 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MULTIVISION SERVICE SAS DI DATO MASSIMO E C (01626660706)
Aggiudicatari:
MULTIVISION SERVICE SAS DI DATO MASSIMO E C (01626660706)
Fattura n. 2 del 03/04/2017-Imponibile-Estensione contrattuale per ulteriori allestimento ambienti per evento Tablet Scholl del 23.3.2017-Contratto 1505 del 22.3.2017 3.600,00 3.600,00 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MULTIVISION SERVICE SAS DI DATO MASSIMO E C (01626660706)
Aggiudicatari:
MULTIVISION SERVICE SAS DI DATO MASSIMO E C (01626660706)
Fattura n. 24 NOL PA del 28/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso Pietracupa e ritorno- 27/03/2017-Classi terze Sia e Ite-Incarico prot, 1557 del 25/03/2017 160,00 160,00 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 3/PA del 03/04/2017-Imponibile-Stampa manifesti e materiale promozionale per Serata del Pilla – 2-4-2017. Buono d’ordine 1714 del 3-4-2017 176,15 176,15 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAMPAMIK DI MICHELE MARRO (01687070704)
Aggiudicatari:
STAMPAMIK DI MICHELE MARRO (01687070704)
Fattura n. 134 del 01/04/2017-Imponibile-Noleggio fotocopiatore IPSASR- Canone I trimestre 2017- Convenzione 4697 del 29.9.2017 180,00 180,00 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Fattura n. 9 del 28/02/2017-Imponibile-Fornitura di materiale per progetto Agricoltura-Buono d’ordine 520 del 6/2/2017 82,15 82,15 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIGGIO SRL (01757720709)
Aggiudicatari:
BIGGIO SRL (01757720709)
Fattura n. 1/01 del 30/03/2017-Convenzione 4887 del 27/9/2016 per la realizzazione della manifestazione “Tablet School”-Meeting Nazionale sulla Scuola Digitale- 23/03/2017 2.500,00 2.500,00 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (97620750154)
Aggiudicatari:
CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (97620750154)
Fattura n. 1 del 24/03/2017-Imponibile-Smaltimento e trasporto rifiuti vari sede Ite e Ipsasr (arredi e rifiuti informatici)-Buono d’ordine 1051 dell’1.3.2017 361,00 361,00 12/04/2017
12/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIGRE S.R.L. (01722280706)
Aggiudicatari:
TIGRE S.R.L. (01722280706)
Fattura n. 7 AG A PA del 23/03/2017-Viaggio istruzione Trieste classi quinte Ite e Ipsasr- n. 87 partecipanti-Dal 16 al 21/3/2017 16.468,20 16.468,20 12/04/2017
12/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 6 AG A PA del 14/03/2017-Viaggio istruzione Madrid 9/13-3-2017 – Classi V A-B ITCAT e VA-C- Sia ITE- N. 43 paganti-Contratto 867 del 20/2/2017 14.448,00 14.448,00 06/04/2017
06/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 17/02 del 13/03/2017-Imponibile-Manifesti orientamento per totem ingresso-Buono d’ordine 625 del 10/2/2017 40,00 40,00 05/04/2017
05/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE LA REGIONE SRL (00059250704)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE LA REGIONE SRL (00059250704)
Fattura n. 1 del 14/03/2017-Imponibile-Fornitura e posa in opera di sopraelevazione corrimano per ringhiera scalinata Istituto Agrario-Buono d’ordine 214 del 19/1/2017 410,00 410,00 05/04/2017
05/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DN INFISSI DI DI NALLO GIOVANNI (00668140700)
Aggiudicatari:
DN INFISSI DI DI NALLO GIOVANNI (00668140700)
Fattura n. 3/PA del 15/03/2017-Imponibile-Lavori vari di sistemazione e ripristino rete elettrica nella scuola (Attivazione allarme, fotocellula parcheggio, rete internet IPSASR)-Buono d’ordine 903 del 22/2/2017 710,00 710,00 05/04/2017
05/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOELETTRA DI PIETRANGELO DARIO (01571500709)
Aggiudicatari:
TECNOELETTRA DI PIETRANGELO DARIO (01571500709)
Fattura n. 258/2017PA del 23/03/2017-Imponibile-Fornitura e installazione antivirus Avatast su n. 11 PC presidenza e uffici – Licenza biennale – Buono d’ordine 956 del 24/2/2017 165,00 165,00 05/04/2017
05/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos Srl - Via Campania 15 - CB (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos Srl - Via Campania 15 - CB (01609350705)
Fattura n. 03 del 15/03/2017-Piante e ortaggi per Azienda Agraria-Buono d’ordine 1276 dell’11/3/2017 656,28 656,28 05/04/2017
05/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO (01634220709)
Aggiudicatari:
AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO (01634220709)
Fattura n. 18 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile- Servizio trasporto Aziende agroalimentari – Attività “I e FP”-Incarico 1203 dell’8/3/2017 160,00 160,00 05/04/2017
05/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 16 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile-Uscita didattica Teatro Napoli per visione spettacolo in lingua Francese-Incarico 1009 del 27/02/2017 400,00 400,00 05/04/2017
05/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 17 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto Quotidiano del Molise classi 3 e 4 ITE e ITCAT periodo 1/8-3-2017-Incarico 1039 del 1/3/2017 560,00 560,00 05/04/2017
05/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 15 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto per attività “I e FP”- Classi terze e quarte IPSASR -Azienda Avicola Ovomatese – 03/03/2017-Incarico 1008 del 27/2/2017 160,00 160,00 05/04/2017
05/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 19 NOL PA del 14/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto per attività “I e FP”-Classi 3 e 4 Ipsasr-Fiera Nazionale Agricoltura di Sora(FR)-10/3/2017-Incarico 1239 del 9/3/2017 370,00 370,00 05/04/2017
05/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 11 NOL PA del 28/02/2017-Imponibile-Servizio trasporto Quotidiano del Molise per attività di Alternanza Scuola/Lavoro-Incarico 863 del 20/2/2017 700,00 700,00 05/04/2017
05/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 7 del 08/03/2017-Imponibile-Acquisto su MEPA materiale di pulizia-Buono d’ordine 742 del 15/2/2017 450,39 450,39 04/04/2017
04/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA NICOLA (00070790704)
Aggiudicatari:
ROMANELLA NICOLA (00070790704)
Fattura n. 2/A del 03/03/2017-Imponibile-Materiale di ferramenta per manutenzione ordinaria dello stabile-Buono d’ordine 1047 dell’1/3/2017 170,90 170,90 04/04/2017
04/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA DI FABIO GIOVANNI (00876580705)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA DI FABIO GIOVANNI (00876580705)
Fattura n. 17/02 del 02/03/2017-Imponibile-Acquisto camici per Alternanza Scuola/Lavoro IPSASR-Buono d’ordine 1040 dell’1/3/2017 367,50 367,50 04/04/2017
04/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO DI PREDIMA SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO DI PREDIMA SNC (00972010706)
Fattura n. FATTPA 1_17 del 04/03/2017-Piante per Azienda Agraria-Buono d’ordine 1113 del 4/3/2017 48,00 48,00 04/04/2017
04/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIVAI PIANTE MAZZUCCHI SNC (01491970602)
Aggiudicatari:
VIVAI PIANTE MAZZUCCHI SNC (01491970602)
Fattura n. 20/03 del 11/03/2017-Fornitura di arredi e stoviglie per manifestazione Food 6 Fashion-Buono d’ordine 1248 del 10/3/2017 574,00 574,00 04/04/2017
04/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALMA SRL - HOTEL SAN GIORGIO (01616970701)
Aggiudicatari:
ALMA SRL - HOTEL SAN GIORGIO (01616970701)
Fattura n. 21/03 del 11/03/2017-Imponibile-Pentolame per Istituto per l’Agricoltura 410,00 410,00 04/04/2017
04/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALMA SRL - HOTEL SAN GIORGIO (01616970701)
Aggiudicatari:
ALMA SRL - HOTEL SAN GIORGIO (01616970701)
Fattura n. 02 del 07/03/2017-Imponibile-Allestimento piante per progetto Agricoltura (Orto conservativo dei legumi)-Buono d’ordine 1106 del 4/3/2017 321,00 321,00 04/04/2017
04/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO (01634220709)
Aggiudicatari:
AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO (01634220709)
Fattura n. 00013/2017-PA del 28/02/2017-Imponibile-Spese corrispondenza FEBBRAIO 2017 63,16 63,16 04/04/2017
04/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE (01687730703)
Aggiudicatari:
MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE (01687730703)
Fattura n. 11 del 07/03/2017-Imponibile-Fornitura di buste stampate- Buono d’ordine 237 del 23/01/2017 290,00 290,00 04/04/2017
04/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ECONOMICA SRL (01692920703)
Aggiudicatari:
L'ECONOMICA SRL (01692920703)
Fattura n. V5/0006416 del 28/02/2017-Imponibile-Servizi pulizia ex LSU mese di FEBBRAIO 2017 6.058,31 6.058,31 04/04/2017
04/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS societ (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS societ (03609840370)
Fattura n. 7/PA del 03/03/2017-Imponibile-Servizio FIBRA/VDSL- Canone-Buono d’ordine 4925 dell’11/10/2016 179,80 179,80 04/04/2017
04/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EHINET SRL (07931091008)
Aggiudicatari:
EHINET SRL (07931091008)
Fattura n. 470 del 02/03/2017-Abbonamento rivista Notizie della Scuola 2016/17 110,00 110,00 18/03/2017
18/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tecnodid Srl. Napoli (00659430631)
Aggiudicatari:
Tecnodid Srl. Napoli (00659430631)
fFattura n. 136/2017PA del 27/02/2017-Imponibile-Rinnovo aggiornamento programmi AXIOS anno 2017-Buono d’ordine 457 dell’1/2/2017 1.250,00 1.250,00 18/03/2017
18/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos Srl - Via Campania 15 - CB (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos Srl - Via Campania 15 - CB (01609350705)
Fattura n. 08 NOL PA del 20/02/2017-Imponibile-Servizio trasporto – Alternanza Scuola/Lavoro-Quotidiano del Molise-Gruppo 3 e 4 ITE e ITCAT-Incarico 789 del 16/2/2017 700,00 700,00 18/03/2017
18/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Saldo fattura per vitto e alloggio – Progetto ERASMUS+ PROGRAMMA KA2 – PARTENARIATI STRATEGICI – 2016-1-TR014-KA219-034308 “FORNTHE LESS DESTRUCTION LET’S REDUCE THE CONSUMPTION” 1.231,00 1.231,00 18/03/2017
18/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOTEL KIERION (094108082)
Aggiudicatari:
HOTEL KIERION (094108082)
Fattura n. 15/02 del 27/02/2017-Imponibile- Divise e camicio per Alternanza Scuola Lavoro Istituto per l’Agricoltura-Buono d’ordine 943 del 24/02/2017 501,80 501,80 17/03/2017
17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO DI PREDIMA SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO DI PREDIMA SNC (00972010706)
Fattura n. 162/2017PA del 28/02/2017-Imponibile-Rinnovo licenza Access log su macchina server-Buono d’ordine 765 del 15/02/2017 200,00 200,00 17/03/2017
17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos Srl - Via Campania 15 - CB (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos Srl - Via Campania 15 - CB (01609350705)
RA su fattura n. FATTPA 1_17 del 15/02/2017 Marcello Pietrarca 283,73 283,73 16/03/2017
16/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000)
Fattura n. FATTPA 1_17 del 15/02/2017-Compenso per Responsabile servizio Protezione e Prevenzione- Contratto 193 del 14/01/2016 1.516,27 1.516,27 16/03/2017
16/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIETRARCA MARCELLO (00247290703)
Aggiudicatari:
PIETRARCA MARCELLO (00247290703)
Fattura n. 1/PA del 22/02/2017-Imponibile-Lavori di sistemazione elettrica laboratorio 3 piano-Buono d’ordine 606 del 9/2/2017 1.500,00 1.500,00 16/03/2017
16/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOELETTRA DI PIETRANGELO DARIO (01571500709)
Aggiudicatari:
TECNOELETTRA DI PIETRANGELO DARIO (01571500709)
Fattura n. 12/03 del 11/02/2017-Imponibile- Evento “Notte Digitale”-Pernottamenti relatori-Buono d’ordine 767 del 15/02/2017 98,18 98,18 16/03/2017
16/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALMA SRL - HOTEL SAN GIORGIO (01616970701)
Aggiudicatari:
ALMA SRL - HOTEL SAN GIORGIO (01616970701)
Fattura n. 2/05 del 31/01/2017-imponibile-Orientamento scolastico-Campagna pubblicitaria su Primo Piano Molise – Buono d’ordine 286 del 25/01/2017 300,00 300,00 16/03/2017
16/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLISPOT SOLUZIONI PUBBLICITARIE (01640610703)
Aggiudicatari:
PUBBLISPOT SOLUZIONI PUBBLICITARIE (01640610703)
Fattura n. 07 NOL PA del 20/02/2017-Imponibile-Servizio trasporto Roma Quirinale- 15/02/2017-Classi quarte ITE e TUR.-Contratto 739 del 15/02/2017 900,00 900,00 16/03/2017
16/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 06 NOL PA del 20/02/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso Roma per premiazione “Salva la tua lingua locale”-Contratto 573 dell’8/2/2017 331,82 331,82 16/03/2017
16/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 1/01 del 22/02/2017-Imponibile-Integrazio per servizio ristoro Caffe’ Letterario evento Notte Digitale-Buono d’ordine 491 del 3/2/2017 75,00 75,00 16/03/2017
16/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GENTES SOC COOPSOCONLUS (02221260694)
Aggiudicatari:
GENTES SOC COOPSOCONLUS (02221260694)
Fattura n. 99/02 del 14/02/2017-Imponibile-Buono d’ordine Mepa 699 dell’11/02/2017 350,00 350,00 15/03/2017
15/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706)
Fattura n. 105/02 del 15/02/2017-Imponibile-Materiale cancelleria per uffici-Buono d’ordine MEPA 718 del 14/02/2017 182,44 182,44 15/03/2017
15/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706)
Fattura n. 1/05 del 31/01/2017-Imponibile-Orientamento scolastico-Campagna pubblicitaria-Buono d’ordine 285 del 25/01/2017 400,00 400,00 15/03/2017
15/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEREGIONE SRL (00994600708)
Aggiudicatari:
TELEREGIONE SRL (00994600708)
Fattura n. 176404263 del 07/02/2017-Imponibile-Fotocopie eccedenti contratto n. 82006304 39,98 39,98 11/03/2017
11/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RICOH ITALIA SRL - GESTETNER (00748490158)
Aggiudicatari:
RICOH ITALIA SRL - GESTETNER (00748490158)
Fattura n. 176404595 del 09/02/2017-Imponibile-Fotocopie eccedenti contratto 82006303 886,59 886,59 11/03/2017
11/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RICOH ITALIA SRL - GESTETNER (00748490158)
Aggiudicatari:
RICOH ITALIA SRL - GESTETNER (00748490158)
Fattura n. E2017/007 del 08/02/2017-Imponibile-Cartucce per stampanti-Buono d’ordine 325 del 26/01/2017 130,00 130,00 11/03/2017
11/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
Aggiudicatari:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
Fattura n. 03/PA del 13/02/2017-Imponibile-Fornitura di materiale di pittura e ferramenta per manutenzione ordinaria struttura-Buono d’ordine 515 del 6/2/2017 686,80 686,80 11/03/2017
11/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRIDEA COLOR DI PISTILLI LUCIANA (01442950703)
Aggiudicatari:
FERRIDEA COLOR DI PISTILLI LUCIANA (01442950703)
Fattura n. 79/2017PA del 03/02/2017-Imponibile-Spostamento Lim sede Ipsasr-Buono d’ordine 210 del 19/01/2017 50,00 50,00 11/03/2017
11/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos Srl - Via Campania 15 - CB (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos Srl - Via Campania 15 - CB (01609350705)
Fattura n. 00004/2017-PA del 31/01/2017-Imponibile-Spese corrispondenza GENNAIO 2017 8,38 8,38 11/03/2017
11/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE (01687730703)
Aggiudicatari:
MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE (01687730703)
Fattura n. V5/0002529 del 31/01/2017-Imponibile-Spese pulizia ex LSU mese di Gennaio 2017 6.058,31 6.058,31 11/03/2017
11/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS societ (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS societ (03609840370)
Fattura n. 2 AG A PA del 21/02/2017-Acconto viaggio istruzione Madrid classi 5A e B ITCAT-5A/C SIA-Contratto 867 del 20/02/2017 6.192,00 6.192,00 04/03/2017
04/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 3 AG A PA del 21/02/2017-Imponibile-Viaggio di istruzione Friuli e Slovenia classi quinte ITE e IPSASR-Contratto 492 del 3/2/2017 7.700,40 7.700,40 04/03/2017
04/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 01/2017 del 16/02/2017-Imponibile-Realizzazione spot pubblicitari per orientamento scolastico-Contratto 6301 del 29/12/2016 2.000,00 2.000,00 04/03/2017
04/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION-SRL (01748920707)
Aggiudicatari:
MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION-SRL (01748920707)
Fattura n. 148 del 08/02/2017-Quota annuale per EBCL 366,00 366,00 03/03/2017
03/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EBCL ITALIA SRL (02273760591)
Aggiudicatari:
EBCL ITALIA SRL (02273760591)
Fattura n. 3 del 31/01/2017-Imponibile-Stampati scolastici-Buono d’ordine 388 del 28/01/2017 70,50 70,50 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA SCOLASTICA SAS (00052450707)
Aggiudicatari:
LA SCOLASTICA SAS (00052450707)
Fattura n. 3/060 del 31/01/2017-Imponibile-Campagna di comunicazione pubblicitaria per orientamento scolastico-Buono d’ordine 6045 del 10/12/2016 1.000,00 1.000,00 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Aggiudicatari:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Fattura n. 4/007 del 27/01/2017-Imponibile-Sostituzione vetro IPSASR-Buono d’ordine 320 del 26/01/2017 53,28 53,28 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VETRERIA MOLISANA (00303940704)
Aggiudicatari:
VETRERIA MOLISANA (00303940704)
Fattura n. 13/2017PA del 31/01/2017-Imponibile-Interventi di manutenzione su apparecchiature informatiche-Buono d’ordine 4802 del 4/10/2017 630,00 630,00 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos Srl - Via Campania 15 - CB (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos Srl - Via Campania 15 - CB (01609350705)
Fattura n. 2/02 del 19/01/2017-Imponibile-Manifesti e locandine per evento Notte digitale e orientamento-Buono d’ordine 178 del 17/01/2017 279,00 279,00 01/03/2017
01/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE LA REGIONE SRL (00059250704)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE LA REGIONE SRL (00059250704)
Fattura n. 1/03 del 24/01/2017-Imponibile-Fornitura di materiale specialistico per progetto Agricoltura-Buono d’ordine 99 del 13/01/2017 312,00 312,00 01/03/2017
01/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Fattura n. 01/PA del 24/01/2017-Imponibile- Evento Notte Digitale-Buono d’ordine 98 del 13/01/2017 45,55 45,55 01/03/2017
01/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA BOTTEGA DELLE CARNI DI NATILLI F E FIGLI SNC (00665740700)
Aggiudicatari:
LA BOTTEGA DELLE CARNI DI NATILLI F E FIGLI SNC (00665740700)
Fattura n. 179208971 del 06/01/2017-Imponibile-Canone 1 trimestre 2017-Contratto 82006304 142,20 142,20 01/03/2017
01/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RICOH ITALIA SRL - GESTETNER (00748490158)
Aggiudicatari:
RICOH ITALIA SRL - GESTETNER (00748490158)
Fattura n. 179208970 del 06/01/2017-Imponibile-Canone 1 trimestre 2017 Contratto fotocopiatore 82006303 106,86 106,86 01/03/2017
01/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RICOH ITALIA SRL - GESTETNER (00748490158)
Aggiudicatari:
RICOH ITALIA SRL - GESTETNER (00748490158)
Fattura n. 1 del 02/01/2017-Imponibile-Allestimento spazi per evento Notte Digitale-Contratto 6239 del 21/12/2016 1.300,00 1.300,00 01/03/2017
01/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GSM FLLI SANGIOVANNI SRLS (01707130702)
Aggiudicatari:
GRUPPO GSM FLLI SANGIOVANNI SRLS (01707130702)
Fattura n. 5 del 24/01/2017-Imponibile-Estensione contrattuale prot. 6295 del 29/12/2016-Allestimento spazi e luci per evento Notte Digitale 600,00 600,00 01/03/2017
01/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GSM FLLI SANGIOVANNI SRLS (01707130702)
Aggiudicatari:
GRUPPO GSM FLLI SANGIOVANNI SRLS (01707130702)
Fattura n. 1/FE del 10/01/2017-Esente Iva-Contratto 3510 del 12/09/2016-Gestione Registro Elettronico e SMS per le famiglie ITCAT e IPSASR 1.728,48 1.728,48 01/03/2017
01/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ETEC DI NICOLA BONAVITA (01757670706)
Aggiudicatari:
ETEC DI NICOLA BONAVITA (01757670706)
Fattura n. 2/FE del 10/01/2017-Contratto 3512 del 12/09/2016 (organizzazione rete d’Istituto) 988,00 988,00 01/03/2017
01/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ETEC DI NICOLA BONAVITA (01757670706)
Aggiudicatari:
ETEC DI NICOLA BONAVITA (01757670706)
Fattura n. 2017000295 del 16/01/2017-Assicurazione alunni A.Sc. 2016-17-Infortuni e Responsabilità civile-Polizza n. IW/2016/00330. 3.510,90 3.510,90 01/03/2017
01/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
Fattura n. 2017000296 del 16/01/2017-Esente Iva- Polizza IW/2016/00330/01-ASSICURAZIONE A.Sc. 2016-17; n. 5 docenti Educazione Fisica. 23,50 23,50 01/03/2017
01/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
Fattura n. 2017001259 del 25/01/2017-Assicurazione docenti a.sc. 2016/17-IW/2016/00330/02 178,60 178,60 01/03/2017
01/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
Fattura n. PA1700120 del 23/01/2017-Imponibile-Fornitura di materiale per Educazione Fisica IPSASR-Buono d’ordine 109 del 13/01/2017 190,91 190,91 01/03/2017
01/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON SRL (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON SRL (11005760159)
Competenze Istituto Cassiere 200,00 200,00 15/02/2017
15/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCO POPOLARE SOC COOP (03700430238)
Aggiudicatari:
BANCO POPOLARE SOC COOP (03700430238)
Fattura n. 54 del 31/12/2016-Materiale specifico per Azienda Agraria 27,71 27,71 31/12/2016
03/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDILBIGGIO SNC (00613830702)
Aggiudicatari:
EDILBIGGIO SNC (00613830702)
Fattura n. FATTPA 9_16 del 19/12/2016-Riparazione trattore Azienda Agraria-Buono d’ordine 6008 del 9/12/2016 (no split) 285,14 285,14 31/12/2016
03/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA STELLA DEGLI AGRICOLTORI SRL (00922580626)
Aggiudicatari:
LA STELLA DEGLI AGRICOLTORI SRL (00922580626)
Fattura n. 1616041692 del 23/12/2016-Imponibile-Manifestazione Notte digitale- 57,80 57,80 31/12/2016
03/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAE (00987061009)
Aggiudicatari:
SIAE (00987061009)
Saldo fattura n. 00134/2016-PA del 31/12/2016-Imponibile-Spese postali Dicembre 2016 31,69 31,69 31/12/2016
03/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE (01687730703)
Aggiudicatari:
MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE (01687730703)
Saldo fattura 2/01 del 31/12/2016-Imponibile- Servizio bar per evento Notte digitale”- 22/12/2016-Contratto 6004 del 7/12/2016- 820,00 820,00 31/12/2016
03/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GENTES SOC COOPSOCONLUS (02221260694)
Aggiudicatari:
GENTES SOC COOPSOCONLUS (02221260694)
Fattura n. V5/0037804 del 31/12/2016-Imponibile- Servizi pulizia ex LSU-Mese di Dicembre 2016 6.058,31 6.058,31 31/12/2016
03/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS societ (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS societ (03609840370)
Saldo fattura FATTPA 6_16 del 14/12/2016-Imponibile- Materiale tecnico-Buono d’ordine 6098 del 13/12/2016 420,00 420,00 30/12/2016
02/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIORISTA PIANO VINCENZO di Giuseppe Piano (00859780702)
Aggiudicatari:
FIORISTA PIANO VINCENZO di Giuseppe Piano (00859780702)
Saldo fattura 51/05 del 30/11/2016-Imponibile- Fornitura di materiale per Istituto Agricoltura-Buono d’ordine 5885 del 30/11/2016 53,52 53,52 30/12/2016
02/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRONCA SAS DI PICCIANO DOMENICO E GENTILE MARIS (00243070703)
Aggiudicatari:
TRONCA SAS DI PICCIANO DOMENICO E GENTILE MARIS (00243070703)
Saldo fattura 50 del 30/11/2016-Materiale per azienda agraria- Buono d’ordine del 30/11/2016- No Split 30,72 30,72 30/12/2016
02/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDILBIGGIO SNC (00613830702)
Aggiudicatari:
EDILBIGGIO SNC (00613830702)
Fattura n. 172/PA del 30/12/2016-Imponibile-Targhe pubblicitarie -Ordine 6046 del 10/12/2016-PON “PER LA SCUOLA COMPETENZE A AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO-PROGETTO 10.8.1.A3-AMBIENTI DIGITALI 162,00 162,00 30/12/2016
14/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Fattura n. 171/PA del 30/12/2016-Imponibile-Acquisto di n. 60 banchi a spicchio e n. 60 sedie per locali scolastici-Buono d’ordine MEPA prot. 5886 del 30/11/2016 4.254,00 4.254,00 30/12/2016
04/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Saldo fattura E2016/076 del 21/12/2016-Imponibile- Materiale tecnico informatico per evento Notte digitale”- Buono d’ordine 6186 del 17/12/2016- 265,00 265,00 30/12/2016
02/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
Aggiudicatari:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
Saldo fattura 516/2016PA del 13/12/2016-Imponibile-Segreteria Cluod anno 2017-Buono d’ordine 2681 09/05/2016 995,00 995,00 30/12/2016
02/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos Srl - Via Campania 15 - CB (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos Srl - Via Campania 15 - CB (01609350705)
Saldo fattura 529/2016PA del 13/12/2016-Imponibile-Riparazioni notebook Lim-Buono d’ordine 5891 del 07/12/2016 90,00 90,00 30/12/2016
02/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos Srl - Via Campania 15 - CB (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos Srl - Via Campania 15 - CB (01609350705)
Saldo fattura 89 NOLPA del 20/12/2016-Imponibile- Servizio trasporto A.R. cinema Maestoso 14/12/2016 -Alunni classi quarte Ite, Itcat e Ipsasr per visione film “Un bacio experience”-Contratto 6109 del 14/12/2016- 150,00 150,00 30/12/2016
02/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Fattura n. 00126/2016-PA del 30/11/2016-Imponibile-Spese corrispondenza mese di Novembre 2016 98,31 98,31 30/12/2016
11/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE (01687730703)
Aggiudicatari:
MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE (01687730703)
Saldo fattura 230/CV del 14/11/2016-Imponibile- Materiale pubblicitario di cui al FESR-PON-MO-2015-15 AZIONE 10.8.1.A2-RETI LAN WLAN – Buono d’ordine 5809 del 25/11/2016-CUP F36J16000140007 61,00 61,00 30/12/2016
08/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOLAB GROUP DI PENTASSUGLIA FLAVIO (05211040729)
Aggiudicatari:
TECNOLAB GROUP DI PENTASSUGLIA FLAVIO (05211040729)
Saldo fattura 186/CV del 24/11/2016-Imponibile- Materiale tecnico informatico di cui al FESR-PON-MO-2015-15 AZIONE 10.8.1.A2-RETI LAN WLAN – Documento di stipula di cui alla RDO 1296926 del 07/09/2016-CUP F36J16000140007 5.580,00 5.580,00 30/12/2016
08/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOLAB GROUP DI PENTASSUGLIA FLAVIO (05211040729)
Aggiudicatari:
TECNOLAB GROUP DI PENTASSUGLIA FLAVIO (05211040729)
Totali Numero Lotti: 293 320.218,22 320.218,22
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