| CIG: | Z3F1A355E0 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 37/PA del 27/02/2017-Imponibile-KIT bracioli per poltroncine – Ordine suppletivo prot. n. 977 del 24/02/2017 – N. RDO 1269621 del 15/09/2016- PON |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1606.95 |
| Data di effettivo inizio: | 14/09/2017 |
| Data di ultimazione: | 14/09/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1606.95
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 37/PA del 27/02/2017-Imponibile-KIT bracioli per poltroncine – Estensione contrattuale N. RDO 1269621 del 15/09/2016 – PON “PER LA SCUOLA COMPETENZE A AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO-PROGETTO 10.8.1.A3-AMBIENTI DIGITALI
| CIG: | Z3F1A355E0 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 2/PA del 04/01/2017-Imponibile-Banchi, stampante, pc, tablet… – N. RDO 1269621 del 15/09/2016 – PON “PER LA SCUOLA COMPETENZE A AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO-PROGETTO 10.8.1.A3-AMBIENTI DIGITALI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 15156.00 |
| Data di effettivo inizio: | 14/09/2017 |
| Data di ultimazione: | 14/09/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 15156.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 2/PA del 04/01/2017-Imponibile-Banchi, stampante, pc, tablet… – N. RDO 1269621 del 15/09/2016 – PON “PER LA SCUOLA COMPETENZE A AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO-PROGETTO 10.8.1.A3-AMBIENTI DIGITALI
| CIG: | 562503126D |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. V5/0021646 del 30/06/2017-Servizi di pulizia ex LSU mese di Aprile 2017 (dal 24 al 30) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1413.59 |
| Data di effettivo inizio: | 10/08/2017 |
| Data di ultimazione: | 10/08/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1413.59
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. V5/0021646 del 30/06/2017-Servizi di pulizia ex LSU mese di Aprile 2017 (dal 24 al 30)
| CIG: | 562503126D |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. V5/0021679 del 30/06/2017-Imponibile-Servizio ex LSU- Mese di Giugno 2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 6058.30 |
| Data di effettivo inizio: | 10/08/2017 |
| Data di ultimazione: | 10/08/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 6058.30
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. V5/0021679 del 30/06/2017-Imponibile-Servizio ex LSU- Mese di Giugno 2017
| CIG: | 562503126D |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. V5/0021662 del 30/06/2017-Imponibile-Servizi di pulizia ex LSU mese di Maggio 2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 6058.30 |
| Data di effettivo inizio: | 10/08/2017 |
| Data di ultimazione: | 10/08/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 6058.30
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. V5/0021662 del 30/06/2017-Imponibile-Servizi di pulizia ex LSU mese di Maggio 2017
| CIG: | Z4B1F6D077 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. FATTPA 41_17 del 21/07/2017-Imponibile-Alternanza Scuola/Lavoro-Progetto Audiovisivo “Cinemath”-Convenzione prot. 432 del 31/01/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2200.00 |
| Data di effettivo inizio: | 10/08/2017 |
| Data di ultimazione: | 10/08/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 2200.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. FATTPA 41_17 del 21/07/2017-Imponibile-Alternanza Scuola/Lavoro-Progetto Audiovisivo “Cinemath”-Convenzione prot. 432 del 31/01/2017
| CIG: | Z061F5E725 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. FATTPA 15_17 del 19/07/2017-Imponibile-Progetto Alternanza Scuola/Lavoro nella casa circondariale (riqualificazione spazi esterni)-Buono d’ordine 372 del 19/07/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 110.00 |
| Data di effettivo inizio: | 10/08/2017 |
| Data di ultimazione: | 10/08/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 110.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. FATTPA 15_17 del 19/07/2017-Imponibile-Progetto Alternanza Scuola/Lavoro nella casa circondariale (riqualificazione spazi esterni)-Buono d’ordine 372 del 19/07/2017
| CIG: | Z5F1F5E4A9 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. E2017/033 del 20/07/2017-Imponibile-Fornitura di toner per stampanti varie ITCAT-Buono d’ordine 3698 del 15/07/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 162.50 |
| Data di effettivo inizio: | 10/08/2017 |
| Data di ultimazione: | 10/08/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 162.50
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. E2017/033 del 20/07/2017-Imponibile-Fornitura di toner per stampanti varie ITCAT-Buono d’ordine 3698 del 15/07/2017
| CIG: | Z331E52BD7 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 446/2017PA del 14/07/2017-Imponibile-Fornitura e sostituzione lampada videoproiettore LIM IPSASR-Buono d’ordine 2038 del 21/04/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 170.00 |
| Data di effettivo inizio: | 10/08/2017 |
| Data di ultimazione: | 10/08/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 170.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 446/2017PA del 14/07/2017-Imponibile-Fornitura e sostituzione lampada videoproiettore IPSASR-Buono d’ordine 2038 del 21/04/2017
| CIG: | Z4B1EF7CD4 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 3/PA del 26/07/2017-Imponibile-Fornitura cestini per Alternanza Scuola/Lavoro progetto Cinemath-Buono d’ordine 2979 del 17/06/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 381.82 |
| Data di effettivo inizio: | 10/08/2017 |
| Data di ultimazione: | 10/08/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 381.82
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 3/PA del 26/07/2017-Imponibile-Fornitura cestini per Alternanza Scuola/Lavoro progetto Cinemath-Buono d’ordine 2979 del 17/06/2017
