Fattura n. 332/01 del 30/11/2017-Imponibile-Acquisto di carta-Buono d’ordine MEPA 6430 DEL 29/11/2017


CIG:Z16210928A
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 332/01 del 30/11/2017-Imponibile-Acquisto di carta-Buono d’ordine MEPA 6430 DEL 29/11/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:637.50
Data di effettivo inizio:22/12/2017
Data di ultimazione:22/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 637.50
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOLISE SCUOLA CDE 00061000709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOLISE SCUOLA CDE00061000709 - IT

Fattura n. 332/01 del 30/11/2017-Imponibile-Acquisto di carta-Buono d’ordine MEPA 6430 DEL 29/11/2017

Fattura n. 805/02 del 30/11/2017-Imponibile-Materiale di cancelleria-Buono MEPA 6328 del 22/11/2017


CIG:Z1420E8187
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 805/02 del 30/11/2017-Imponibile-Materiale di cancelleria-Buono MEPA 6328 del 22/11/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:633.18
Data di effettivo inizio:22/12/2017
Data di ultimazione:22/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 633.18
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS 00769240706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS00769240706 - IT

Fattura n. 805/02 del 30/11/2017-Imponibile-Materiale di cancelleria-Buono MEPA 6328 del 22/11/2017

Fattura n. 10/A del 29/11/2017-Imponibile-Materiale per piccola manutenzione ordinaria-Buono d’ordine 6412 del 29/11/2017


CIG:Z9B20F876C
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 10/A del 29/11/2017-Imponibile-Materiale per piccola manutenzione ordinaria-Buono d’ordine 6412 del 29/11/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:280.35
Data di effettivo inizio:22/12/2017
Data di ultimazione:22/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 280.35
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FERRAMENTA DI FABIO GIOVANNI 00876580705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FERRAMENTA DI FABIO GIOVANNI00876580705 - IT

Fattura n. 10/A del 29/11/2017-Imponibile-Materiale per piccola manutenzione ordinaria-Buono d’ordine 6412 del 29/11/2017

Fattura n. 88 NOL PA del 01/12/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso Cinema Maestoso 9/11/2017-Evento “La guerra è il mio nemico”-Incarico 5999 del 7/11/2017


CIG:Z4B20A133E
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 88 NOL PA del 01/12/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso Cinema Maestoso 9/11/2017-Evento “La guerra è il mio nemico”-Incarico 5999 del 7/11/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:120.00
Data di effettivo inizio:22/12/2017
Data di ultimazione:22/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 120.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL01673370704 - IT

Fattura n. 88 NOL PA del 01/12/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso Cinema Maestoso 9/11/2017-Evento “La guerra è il mio nemico”-Incarico 5999 del 7/11/2017

Fattura n. 87 NOL PA del 01/12/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso-Oratino-Alunni 3A e B Ipsasr Azione di accompagno alla qualifica-Incarico 6065 del 9/11/2017


CIG:ZF620B0959
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 87 NOL PA del 01/12/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso-Oratino-Alunni 3A e B Ipsasr Azione di accompagno alla qualifica-Incarico 6065 del 9/11/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:280.00
Data di effettivo inizio:22/12/2017
Data di ultimazione:22/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 280.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL01673370704 - IT

Fattura n. 87 NOL PA del 01/12/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso-Oratino-Alunni 3A e B Ipsasr Azione di accompagno alla qualifica-Incarico 6065 del 9/11/2017

Fattura n. 00099/2017-PA del 30/11/2017-Imponibile-Spese postali ottobre/novembre/dicembre 2017


CIG:Z3221363DE
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 00099/2017-PA del 30/11/2017-Imponibile-Spese postali ottobre/novembre/dicembre 2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:29.45
Data di effettivo inizio:22/12/2017
Data di ultimazione:22/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 29.45
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE 01687730703 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MINERVA SRL - LA POSTA NAZIONALE01687730703 - IT

Fattura n. 00099/2017-PA del 30/11/2017-Imponibile-Spese postali ottobre/novembre/dicembre 2017

Fattura n. 437 del 04/12/2017-Imponibile-Contratto noleggio fotocopiatore IPSASR 4395DEL 20/11/2017- I trimestre


CIG:Z911FF7B81
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 437 del 04/12/2017-Imponibile-Contratto noleggio fotocopiatore IPSASR 4395DEL 20/11/2017- I trimestre
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:180.00
Data di effettivo inizio:22/12/2017
Data di ultimazione:22/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 180.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO 01751510700 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO01751510700 - IT

Fattura n. 437 del 04/12/2017-Imponibile-Contratto noleggio fotocopiatore IPSASR 4395DEL 20/11/2017- I trimestre

Fattura n. 50/PA del 22/11/2017-Imponibile-Materiale per manutenzione ordinaria Ipsasr-Buono d’ordine 6204 del 17/11/2017


CIG:Z211FC375F
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 50/PA del 22/11/2017-Imponibile-Materiale per manutenzione ordinaria Ipsasr-Buono d’ordine 6204 del 17/11/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:743.07
Data di effettivo inizio:19/12/2017
Data di ultimazione:19/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 743.07
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FERRIDEA COLOR SRL 01753360708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FERRIDEA COLOR SRL01753360708 - IT

Fattura n. 50/PA del 22/11/2017-Imponibile-Materiale per manutenzione ordinaria Ipsasr-Buono d’ordine 6204 del 17/11/2017

Manifestazione Food & Fashion-Fornitura di banchetti espositivi-Ricevuta 152 del 4/12/2017-Contratto 4167 del 7/9/2017


CIG:Z441FCB385
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Manifestazione Food & Fashion-Fornitura di banchetti espositivi-Ricevuta 152 del 4/12/2017-Contratto 4167 del 7/9/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:2500.00
Data di effettivo inizio:19/12/2017
Data di ultimazione:19/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 2500.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ASEC-ASSOCIAZIONE ESERCENTI COMMERCIO 92033230704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ASEC-ASSOCIAZIONE ESERCENTI COMMERCIO92033230704 - IT

Manifestazione Food & Fashion-Fornitura di banchetti espositivi-Ricevuta 152 del 4/12/2017-Contratto 4167 del 7/9/2017

Fattura n. 56/03 del 24/11/2017-Imponibile – Brochure orientamento – Buono d’ordine 6235 del 18/11/2017


CIG:Z6D20CCABC
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 56/03 del 24/11/2017-Imponibile – Brochure orientamento – Buono d’ordine 6235 del 18/11/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:260.00
Data di effettivo inizio:19/12/2017
Data di ultimazione:19/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 260.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC 00613480706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC00613480706 - IT

Fattura n. 56/03 del 24/11/2017-Imponibile – Brochure orientamento – Buono d’ordine 6235 del 18/11/2017