| CIG: | Z16210928A |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 332/01 del 30/11/2017-Imponibile-Acquisto di carta-Buono d’ordine MEPA 6430 DEL 29/11/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 637.50 |
| Data di effettivo inizio: | 22/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 22/12/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 637.50
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 332/01 del 30/11/2017-Imponibile-Acquisto di carta-Buono d’ordine MEPA 6430 DEL 29/11/2017
| CIG: | Z1420E8187 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 805/02 del 30/11/2017-Imponibile-Materiale di cancelleria-Buono MEPA 6328 del 22/11/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 633.18 |
| Data di effettivo inizio: | 22/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 22/12/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 633.18
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 805/02 del 30/11/2017-Imponibile-Materiale di cancelleria-Buono MEPA 6328 del 22/11/2017
| CIG: | Z9B20F876C |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 10/A del 29/11/2017-Imponibile-Materiale per piccola manutenzione ordinaria-Buono d’ordine 6412 del 29/11/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 280.35 |
| Data di effettivo inizio: | 22/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 22/12/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 280.35
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 10/A del 29/11/2017-Imponibile-Materiale per piccola manutenzione ordinaria-Buono d’ordine 6412 del 29/11/2017
| CIG: | Z4B20A133E |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 88 NOL PA del 01/12/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso Cinema Maestoso 9/11/2017-Evento “La guerra è il mio nemico”-Incarico 5999 del 7/11/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 120.00 |
| Data di effettivo inizio: | 22/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 22/12/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 120.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 88 NOL PA del 01/12/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso Cinema Maestoso 9/11/2017-Evento “La guerra è il mio nemico”-Incarico 5999 del 7/11/2017
| CIG: | ZF620B0959 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 87 NOL PA del 01/12/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso-Oratino-Alunni 3A e B Ipsasr Azione di accompagno alla qualifica-Incarico 6065 del 9/11/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 280.00 |
| Data di effettivo inizio: | 22/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 22/12/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 280.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 87 NOL PA del 01/12/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso-Oratino-Alunni 3A e B Ipsasr Azione di accompagno alla qualifica-Incarico 6065 del 9/11/2017
| CIG: | Z3221363DE |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 00099/2017-PA del 30/11/2017-Imponibile-Spese postali ottobre/novembre/dicembre 2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 29.45 |
| Data di effettivo inizio: | 22/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 22/12/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 29.45
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 00099/2017-PA del 30/11/2017-Imponibile-Spese postali ottobre/novembre/dicembre 2017
| CIG: | Z911FF7B81 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 437 del 04/12/2017-Imponibile-Contratto noleggio fotocopiatore IPSASR 4395DEL 20/11/2017- I trimestre |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 180.00 |
| Data di effettivo inizio: | 22/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 22/12/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 180.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 437 del 04/12/2017-Imponibile-Contratto noleggio fotocopiatore IPSASR 4395DEL 20/11/2017- I trimestre
| CIG: | Z9E20FE079 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 56/PA del 28/11/2017-imponibile-Servizio trasporto NAPOLI 24/11/2017- Evento Coldiretti-Incarico 6403 del 28/11/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 545.45 |
| Data di effettivo inizio: | 19/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 19/12/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 545.45
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 56/PA del 28/11/2017-imponibile-Servizio trasporto NAPOLI 24/11/2017- Evento Coldiretti-Incarico 6403 del 28/11/2017
| CIG: | Z1920DEED3 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 85 NOL PA del 27/11/2017-Imponibile-Servizio trasporto uscita didattica Montagano (discarica) 24/11/2017-Incarico 6326 del 22/11/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 160.00 |
| Data di effettivo inizio: | 19/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 19/12/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 160.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 85 NOL PA del 27/11/2017-Imponibile-Servizio trasporto uscita didattica Montagano (discarica) 24/11/2017-Incarico 6326 del 22/11/2017
| CIG: | Z211FC375F |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 50/PA del 22/11/2017-Imponibile-Materiale per manutenzione ordinaria Ipsasr-Buono d’ordine 6204 del 17/11/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 743.07 |
| Data di effettivo inizio: | 19/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 19/12/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 743.07
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 50/PA del 22/11/2017-Imponibile-Materiale per manutenzione ordinaria Ipsasr-Buono d’ordine 6204 del 17/11/2017
