| CIG: | Z731E548DB |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 33 del 30/06/2017-Imponibile-Materiale specialistico e per sicurezza IPSASR-Buono d’ordine 2045 del 21/04/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 137.33 |
| Data di effettivo inizio: | 10/08/2017 |
| Data di ultimazione: | 10/08/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 137.33
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 33 del 30/06/2017-Imponibile-Materiale specialistico e per sicurezza IPSASR-Buono d’ordine 2045 del 21/04/2017
| CIG: | 562503126D |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. V5/0021646 del 30/06/2017-Servizi di pulizia ex LSU mese di Aprile 2017 (dal 24 al 30) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1413.59 |
| Data di effettivo inizio: | 10/08/2017 |
| Data di ultimazione: | 10/08/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1413.59
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. V5/0021646 del 30/06/2017-Servizi di pulizia ex LSU mese di Aprile 2017 (dal 24 al 30)
| CIG: | ZF11CC365A |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 012/04 del 03/07/2017-Progetto triennio approfondimento Lingua Inglese-A.Sc. 2016.17-Incarico 6297 del 29/12/2016 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2450.00 |
| Data di effettivo inizio: | 08/08/2017 |
| Data di ultimazione: | 08/08/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 2450.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 012/04 del 03/07/2017-Progetto triennio approfondimento Lingua Inglese-A.Sc. 2016.17-Incarico 6297 del 29/12/2016
| CIG: | Z721ED0FEB |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Ricevuta 251 del 14/06/2017 (Ente non soggetto a fatturazione elettronica)-Percorso Alternanza Scuola/Lavoro “Work for young-Job speed day”-30/05/2017-Incarico 2720 del 30/5/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 02/08/2017 |
| Data di ultimazione: | 02/08/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 2000.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Ricevuta 251 del 14/06/2017 (Ente non soggetto a fatturazione elettronica)-Percorso Alternanza Scuola/Lavoro “Work for young-Job speed day”-30/05/2017-Incarico 2720 del 30/5/2017
| CIG: | Z7E1C939F7 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | /Fattura n. 179305408 del 07/07/2017-Imponibile-Canone fotocop. docenti 3 trimestre 2017-Buono d’ordine 6191 del 17.12.17 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 106.86 |
| Data di effettivo inizio: | 26/07/2017 |
| Data di ultimazione: | 26/07/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 106.86
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
/Fattura n. 179305408 del 07/07/2017-Imponibile-Canone fotocop. docenti 3 trimestre 2017-Buono d’ordine 6191 del 17.12.17
| CIG: | Z2F1C93A3E |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 179305715 del 07/07/2017-Imponibile-Costo copie eccedenti Aprile/Giugno 2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 112.54 |
| Data di effettivo inizio: | 26/07/2017 |
| Data di ultimazione: | 26/07/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 112.54
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 179305715 del 07/07/2017-Imponibile-Costo copie eccedenti Aprile/Giugno 2017
| CIG: | Z2F1C93A3E |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 179304772 del 07/07/2017-Imponibile-Canone 3 trimestre 2017 fotocopiatore docenti-Buono d’ordine 6191 del 17/12/2016 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 142.20 |
| Data di effettivo inizio: | 26/07/2017 |
| Data di ultimazione: | 26/07/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 142.20
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 179304772 del 07/07/2017-Imponibile-Canone 3 trimestre 2017 fotocopiatore docenti-Buono d’ordine 6191 del 17/12/2016
| CIG: | Z9F1F3ED48 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 30 del 30/06/2017-Imponibile-Materiale per la sicurezza-Buono d’ordine 3612 del 5/7/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 146.72 |
| Data di effettivo inizio: | 26/07/2017 |
| Data di ultimazione: | 26/07/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 146.72
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 30 del 30/06/2017-Imponibile-Materiale per la sicurezza-Buono d’ordine 3612 del 5/7/2017
| CIG: | Z0A1D4A4DA |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 16/PA del 04/07/2017-Imponibile-Servizio Fibra/Vdsl-Buono d’ordine 670 dell’11.2.2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 139.00 |
| Data di effettivo inizio: | 26/07/2017 |
| Data di ultimazione: | 26/07/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 139.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 16/PA del 04/07/2017-Imponibile-Servizio Fibra/Vdsl-Buono d’ordine 670 dell’11.2.2017
| CIG: | 562503126D |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. V5/0019890 del 30/06/2017-Imponibile-Progetto Scuole Belle Itis Marconi-Itas Pertini-Corso Bucci-Ipsasr |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 15055.62 |
| Data di effettivo inizio: | 25/07/2017 |
| Data di ultimazione: | 25/07/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 15055.62
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. V5/0019890 del 30/06/2017-Imponibile-Progetto Scuole Belle Itis Marconi-Itas Pertini-Corso Bucci-Ipsasr
