| CIG: | ZC81ED1D4B |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 57 NOL PA del 07/06/2017-Trasporto studenti Campobasso/Isernia A.R.- 31/05/2017 -Finali regionali di atletica-Incarico 2725 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 175.00 |
| Data di effettivo inizio: | 19/07/2017 |
| Data di ultimazione: | 19/07/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 175.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 57 NOL PA del 07/06/2017-Trasporto studenti Campobasso/Isernia A.R.- 31/05/2017 -Finali regionali di atletica-Incarico 2725
| CIG: | Z751EF97D6 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 00045/2017-PA del 31/05/2017-Imponibile-Spese postali Maggio 2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 53.28 |
| Data di effettivo inizio: | 19/07/2017 |
| Data di ultimazione: | 19/07/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 53.28
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 00045/2017-PA del 31/05/2017-Imponibile-Spese postali Maggio 2017
| CIG: | ZO91EB7055 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. E2017/026 del 26/05/2017-Imponibile-Riparazioni varie p.c. delle classi-Buono d’ordine 2565 del 23/05/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 324.00 |
| Data di effettivo inizio: | 29/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 29/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 324.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. E2017/026 del 26/05/2017-Imponibile-Riparazioni varie p.c. delle classi-Buono d’ordine 2565 del 23/05/2017
| CIG: | Z711D9825B |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 360/2017PA del 31/05/2017-Imponibile-Acquisto su Mepa di n. 2 terminali per rilevazione presenze-Buono d’orine 13125 del 13/03/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 686.50 |
| Data di effettivo inizio: | 29/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 29/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 686.50
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 360/2017PA del 31/05/2017-Imponibile-Acquisto su Mepa di n. 2 terminali per rilevazione presenze-Buono d’orine 13125 del 13/03/2017
| CIG: | ZD41E55D1E |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 3 del 30/05/2017-Imponibile-Allestimento spazi aperti IPSASR in occasione Festa di Primavera-Contratto 2376 dell’11/05/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1500.00 |
| Data di effettivo inizio: | 29/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 29/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1500.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 3 del 30/05/2017-Imponibile-Allestimento spazi aperti IPSASR in occasione Festa di Primavera-Contratto 2376 dell’11/05/2017
| CIG: | ZD61EC1566 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 4 del 30/05/2017-Imponibile-Allestimento spazi aperti Ipsasr in occasione Festa di Primavera-Incarico aggiuntivo 2622 del 25/05/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1200.00 |
| Data di effettivo inizio: | 29/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 29/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1200.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 4 del 30/05/2017-Imponibile-Allestimento spazi aperti Ipsasr in occasione Festa di Primavera-Incarico aggiuntivo 2622 del 25/05/2017
| CIG: | ZB01D4D875 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 01 PA del 23/05/2017-Laboratorio teatrale al Pilla-Incarico 617 del 10/2/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1505.00 |
| Data di effettivo inizio: | 28/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 28/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1505.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 01 PA del 23/05/2017-Laboratorio teatrale al Pilla-Incarico 617 del 10/2/2017
| CIG: | Z421EB3EFC |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 82/PA del 22/05/2017-Imponibile-Lavori di sistemazione cavi elettrici Aula Magna, fornitura e installazione armadio rack da pavimento-Buono d’ordine 2551 del 22/5/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 600.00 |
| Data di effettivo inizio: | 28/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 28/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 600.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 82/PA del 22/05/2017-Imponibile-Lavori di sistemazione cavi elettrici Aula Magna, fornitura e installazione armadio rack da pavimento-Buono d’ordine 2551 del 22/5/2017
| CIG: | ZCA1EAF8C5 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 184/07 del 22/05/2017-Imponibile-Fornitura di toner- |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 128.00 |
| Data di effettivo inizio: | 28/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 28/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 128.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 184/07 del 22/05/2017-Imponibile-Fornitura di toner-
| CIG: | Z611EB399D |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 9 AG B PA del 25/05/2017-Imponibile-Servizio trasporto uscita didattica Napoli Città della Scienza- 23/05/2017- n- 2 autobus-Classi 2 Ite e Itcat-Incarico 2545 del 22/5/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1867.86 |
| Data di effettivo inizio: | 28/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 28/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1867.86
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 9 AG B PA del 25/05/2017-Imponibile-Servizio trasporto uscita didattica Napoli Città della Scienza- 23/05/2017- n- 2 autobus-Classi 2 Ite e Itcat-Incarico 2545 del 22/5/2017
