| CIG: | ZB01D4D875 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 01 PA del 23/05/2017-Laboratorio teatrale al Pilla-Incarico 617 del 10/2/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1505.00 |
| Data di effettivo inizio: | 28/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 28/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1505.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 01 PA del 23/05/2017-Laboratorio teatrale al Pilla-Incarico 617 del 10/2/2017
| CIG: | Z421EB3EFC |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 82/PA del 22/05/2017-Imponibile-Lavori di sistemazione cavi elettrici Aula Magna, fornitura e installazione armadio rack da pavimento-Buono d’ordine 2551 del 22/5/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 600.00 |
| Data di effettivo inizio: | 28/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 28/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 600.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 82/PA del 22/05/2017-Imponibile-Lavori di sistemazione cavi elettrici Aula Magna, fornitura e installazione armadio rack da pavimento-Buono d’ordine 2551 del 22/5/2017
| CIG: | ZCA1EAF8C5 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 184/07 del 22/05/2017-Imponibile-Fornitura di toner- |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 128.00 |
| Data di effettivo inizio: | 28/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 28/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 128.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 184/07 del 22/05/2017-Imponibile-Fornitura di toner-
| CIG: | ZEA1E69FBD |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 16/05 del 04/05/2017-Imponibile-Materiale per manifestazione “Orto conservativo dei legumi”-Buono d’ordine 2563 del 22/5/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 99.50 |
| Data di effettivo inizio: | 13/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 13/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 99.50
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 16/05 del 04/05/2017-Imponibile-Materiale per manifestazione “Orto conservativo dei legumi”-Buono d’ordine 2563 del 22/5/2017
| CIG: | Z0E1E96CF9 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. PA 000006 del 16/05/2017-Blocchetti corrispettivi per Azienda Agraria-Buono d’ordine 2398 del 12/5/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 20.00 |
| Data di effettivo inizio: | 13/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 13/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 20.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. PA 000006 del 16/05/2017-Blocchetti corrispettivi per Azienda Agraria-Buono d’ordine 2398 del 12/5/2017
| CIG: | ZA31E57626 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 3/2017/E del 19/05/2017-Imponibile-Progetto Erasmus +- Buono d’ordine 2069 del 22/4/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 147.54 |
| Data di effettivo inizio: | 13/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 13/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 147.54
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 3/2017/E del 19/05/2017-Imponibile-Progetto Erasmus +- Buono d’ordine 2069 del 22/4/2017
| CIG: | Z341E73D90 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. E2017/022 del 12/05/2017-Imponibile-Riparazione PC di una classe-Buono d’ordine 2232 del 5/5/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 110.00 |
| Data di effettivo inizio: | 13/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 13/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 110.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. E2017/022 del 12/05/2017-Imponibile-Riparazione PC di una classe-Buono d’ordine 2232 del 5/5/2017
| CIG: | Z3D1E5DF05 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 7 AG B PA del 08/05/2017-Imponibile-Trasporto A.R. Campobasso/Matera-27/4/2017-Classi terze Ite e quarte Itcat-Incarico 2096 del 26/4/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1536.36 |
| Data di effettivo inizio: | 13/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 13/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1536.36
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 7 AG B PA del 08/05/2017-Imponibile-Trasporto A.R. Campobasso/Matera-27/4/2017-Classi terze Ite e quarte Itcat-Incarico 2096 del 26/4/2017
| CIG: | Z1A1E7DC41 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 48 NOL PA del 15/05/2017-Imponibile-Trasporto A.R.Roma-Campobasso- 10/5/2017- Classi Quinte Tur. e Agricoltura-Alternanza Scuola/Lavoro e Orientamento-Incarico 2324 dell’8/5/2017. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 836.36 |
| Data di effettivo inizio: | 13/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 13/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 836.36
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 48 NOL PA del 15/05/2017-Imponibile-Trasporto A.R.Roma-Campobasso- 10/5/2017- Classi Quinte Tur. e Agricoltura-Alternanza Scuola/Lavoro e Orientamento-Incarico 2324 dell’8/5/2017.
| CIG: | ZF11E6117F |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 44 NOL PA del 08/05/2017-Trasporto Campobasso/Selvapiana A.R.-28/4/2017- 5 IPSASR e 5 ITE- Alternanza Scuola/Lavoro-Incarico 2128 del 27/4/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 145.45 |
| Data di effettivo inizio: | 13/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 13/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 145.45
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 44 NOL PA del 08/05/2017-Trasporto Campobasso/Selvapiana A.R.-28/4/2017- 5 IPSASR e 5 ITE- Alternanza Scuola/Lavoro-Incarico 2128 del 27/4/2017
