| CIG: | ZEE1E128B5 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 52 NOL PA del 25/05/2017-Imponibile-Servizio trasporto A.R. giorni diversi Caseificio Sardella Oratino in percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1410.00 |
| Data di effettivo inizio: | 28/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 28/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1410.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 52 NOL PA del 25/05/2017-Imponibile-Servizio trasporto A.R. giorni diversi Caseificio Sardella Oratino in percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro
| CIG: | ZA61E6B4A1 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 8 AG B PA del 08/05/2017-Volo aereo Roma-Barcellona e ritorno 14 e 20/5/2017-Progetto Ersmus + – n. 3 docenti- |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1300.00 |
| Data di effettivo inizio: | 28/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 28/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1300.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 8 AG B PA del 08/05/2017-Volo aereo Roma-Barcellona e ritorno 14 e 20/5/2017-Progetto Ersmus + – n. 3 docenti-
| CIG: | ZD61EB1A66 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 51 NOL PA del 25/05/2017-Imponibile-Servizio Trasporto Campobasso/Caserta AR-n.2. autobus 22/05/2017-Classi 1 Ite e Itcat-Incarico 2516 del 20/5/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1145.45 |
| Data di effettivo inizio: | 28/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 28/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1145.45
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 51 NOL PA del 25/05/2017-Imponibile-Servizio Trasporto Campobasso/Caserta AR-n.2. autobus 22/05/2017-Classi 1 Ite e Itcat-Incarico 2516 del 20/5/2017
| CIG: | 562503126D |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. V5/0014238 del 30/04/2017-Imponibile-Servizi ex Lsu- Periodo 1-23/4/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4644.70 |
| Data di effettivo inizio: | 13/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 13/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 4644.70
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. V5/0014238 del 30/04/2017-Imponibile-Servizi ex Lsu- Periodo 1-23/4/2017
| CIG: | ZEA1E69FBD |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 16/05 del 04/05/2017-Imponibile-Materiale per manifestazione “Orto conservativo dei legumi”-Buono d’ordine 2563 del 22/5/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 99.50 |
| Data di effettivo inizio: | 13/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 13/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 99.50
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 16/05 del 04/05/2017-Imponibile-Materiale per manifestazione “Orto conservativo dei legumi”-Buono d’ordine 2563 del 22/5/2017
| CIG: | Z0E1E96CF9 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. PA 000006 del 16/05/2017-Blocchetti corrispettivi per Azienda Agraria-Buono d’ordine 2398 del 12/5/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 20.00 |
| Data di effettivo inizio: | 13/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 13/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 20.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. PA 000006 del 16/05/2017-Blocchetti corrispettivi per Azienda Agraria-Buono d’ordine 2398 del 12/5/2017
| CIG: | ZA31E57626 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 3/2017/E del 19/05/2017-Imponibile-Progetto Erasmus +- Buono d’ordine 2069 del 22/4/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 147.54 |
| Data di effettivo inizio: | 13/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 13/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 147.54
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 3/2017/E del 19/05/2017-Imponibile-Progetto Erasmus +- Buono d’ordine 2069 del 22/4/2017
| CIG: | Z341E73D90 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. E2017/022 del 12/05/2017-Imponibile-Riparazione PC di una classe-Buono d’ordine 2232 del 5/5/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 110.00 |
| Data di effettivo inizio: | 13/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 13/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 110.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. E2017/022 del 12/05/2017-Imponibile-Riparazione PC di una classe-Buono d’ordine 2232 del 5/5/2017
| CIG: | Z3D1E5DF05 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 7 AG B PA del 08/05/2017-Imponibile-Trasporto A.R. Campobasso/Matera-27/4/2017-Classi terze Ite e quarte Itcat-Incarico 2096 del 26/4/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1536.36 |
| Data di effettivo inizio: | 13/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 13/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1536.36
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 7 AG B PA del 08/05/2017-Imponibile-Trasporto A.R. Campobasso/Matera-27/4/2017-Classi terze Ite e quarte Itcat-Incarico 2096 del 26/4/2017
| CIG: | Z1A1E7DC41 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 48 NOL PA del 15/05/2017-Imponibile-Trasporto A.R.Roma-Campobasso- 10/5/2017- Classi Quinte Tur. e Agricoltura-Alternanza Scuola/Lavoro e Orientamento-Incarico 2324 dell’8/5/2017. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 836.36 |
| Data di effettivo inizio: | 13/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 13/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 836.36
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 48 NOL PA del 15/05/2017-Imponibile-Trasporto A.R.Roma-Campobasso- 10/5/2017- Classi Quinte Tur. e Agricoltura-Alternanza Scuola/Lavoro e Orientamento-Incarico 2324 dell’8/5/2017.
