| CIG: | ZD51E46C31 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 176415322 del 04/05/2017-Imponibile-Copie eccedenti bianco e nero – Buono d’ordine 1973 del 18/4/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 154.42 |
| Data di effettivo inizio: | 10/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 10/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 154.42
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 176415322 del 04/05/2017-Imponibile-Copie eccedenti bianco e nero – Buono d’ordine 1973 del 18/4/2017
| CIG: | Z951E61B04 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 0000028 PA del 03/05/2017-Imponibile-Materiale per manutenzione ordinaria-Buono d’ordine 2126 del 27/4/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 286.36 |
| Data di effettivo inizio: | 10/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 10/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 286.36
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 0000028 PA del 03/05/2017-Imponibile-Materiale per manutenzione ordinaria-Buono d’ordine 2126 del 27/4/2017
| CIG: | ZA91E061B4 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 306/2017PA del 27/04/2017-Imponibile-Rinnovo servizi di gestione dominio-Buono d’ordine 1626 del 29/3/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 90.00 |
| Data di effettivo inizio: | 10/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 10/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 90.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 306/2017PA del 27/04/2017-Imponibile-Rinnovo servizi di gestione dominio-Buono d’ordine 1626 del 29/3/2017
| CIG: | ZB11E5CO84 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 06 del 03/05/2017-Imponibile-Riqualificazione spazi aperti IPSASR-Buono d’ordine 2121 del 27-4-2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2210.86 |
| Data di effettivo inizio: | 10/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 10/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 2210.86
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 06 del 03/05/2017-Imponibile-Riqualificazione spazi aperti IPSASR-Buono d’ordine 2121 del 27-4-2017
| CIG: | Z1D1D5C554 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 188. del 06/04/2017-Attività di docenza svolta da esperti esterni de “Il Quotidiano del Molise” nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro- 40 ore formative per gruppi di due classi del triennio – Incarico 714 del 14/2/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4960.00 |
| Data di effettivo inizio: | 08/05/2017 |
| Data di ultimazione: | 08/05/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 4960.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 188. del 06/04/2017-Attività di docenza svolta da esperti esterni de “Il Quotidiano del Molise” nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro- 40 ore formative per gruppi di due classi del triennio – Incarico 714 del 14/2/2017
| CIG: | Z5C1E00F2E |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 28 NOL PA del 04/04/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso-Melfi A.R.-29/4/2017-2/4-2017-Partecipazione alle Olimpiadi Mediashow di Informatica-Gruppo di 6 alunni e due docenti-Incarico 1608 del 28/03/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 400.00 |
| Data di effettivo inizio: | 08/05/2017 |
| Data di ultimazione: | 08/05/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 400.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 28 NOL PA del 04/04/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso-Melfi A.R.-29/4/2017-2/4-2017-Partecipazione alle Olimpiadi Mediashow di Informatica-Gruppo di 6 alunni e due docenti-Incarico 1608 del 28/03/2017
| CIG: | Z711E16C01 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 34 NOL PA del 12/04/2017-Imponibile- Servizio trasporto Campobasso/Formia A.R.-Classi Prime Ipsasr e Ite- 5/4/2017-Incarico 1733 del 3/4/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 380.00 |
| Data di effettivo inizio: | 08/05/2017 |
| Data di ultimazione: | 08/05/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 380.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 34 NOL PA del 12/04/2017-Imponibile- Servizio trasporto Campobasso/Formia A.R.-Classi Prime Ipsasr e Ite- 5/4/2017-Incarico 1733 del 3/4/2017
| CIG: | Z1F1E11822 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 29 NOL PA del 04/04/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso/Matrice/Canneto-classi 3Ae B e VA Itcat-1/4/2017-Incarico 1686 del 31/3/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 350.00 |
| Data di effettivo inizio: | 08/05/2017 |
| Data di ultimazione: | 08/05/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 350.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 29 NOL PA del 04/04/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso/Matrice/Canneto-classi 3Ae B e VA Itcat-1/4/2017-Incarico 1686 del 31/3/2017
| CIG: | Z221E14706 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 40/PA del 10/04/2017-Viaggio istruzione Genova/Cinque Terre 10/12-04-2017-Classi 4 A-B Sia; 4A Afm; 4 A Rim ITE – N. 48 partecipanti (paganti) + 4 docenti accompagnatori-Quota pro-capite € 185,00-Incarico 1787 del 6/4/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 8880.00 |
| Data di effettivo inizio: | 08/05/2017 |
| Data di ultimazione: | 08/05/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 8880.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 40/PA del 10/04/2017-Viaggio istruzione Genova/Cinque Terre 10/12-04-2017-Classi 4 A-B Sia; 4A Afm; 4 A Rim ITE – N. 48 partecipanti (paganti) + 4 docenti accompagnatori-Quota pro-capite € 185,00-Incarico 1787 del 6/4/2017
| CIG: | Z121E144AC |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 09/PA del 12/04/2017-Imponibile-Acquisto materiale di ferramenta per piccoli lavori di manutenzione nella scuola-Buono d’ordine 1704 dell’1/4/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 586.61 |
| Data di effettivo inizio: | 06/05/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/05/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 586.61
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 09/PA del 12/04/2017-Imponibile-Acquisto materiale di ferramenta per piccoli lavori di manutenzione nella scuola-Buono d’ordine 1704 dell’1/4/2017
