| CIG: | Z9B1E251F8 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 27/03 del 08/04/2017-Imponibile-Evento “Tablet School”-Cestino per alunni impegnati nel servizio d’ordine e nelle attività di hostess e stewards-Buono d’ordine 1784 del 6/4/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 910.00 |
| Data di effettivo inizio: | 06/05/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/05/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 910.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 27/03 del 08/04/2017-Imponibile-Evento “Tablet School”-Cestino per alunni impegnati nel servizio d’ordine e nelle attività di hostess e stewards-Buono d’ordine 1784 del 6/4/2017
| CIG: | Z141E255C8 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 28/03 del 08/04/2017-Imponibile- Noleggio attrezzature varie per evento “Tablet School”-Buono d’ordine 1785 del 6/4/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 690.00 |
| Data di effettivo inizio: | 06/05/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/05/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 690.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 28/03 del 08/04/2017-Imponibile- Noleggio attrezzature varie per evento “Tablet School”-Buono d’ordine 1785 del 6/4/2017
| CIG: | ZEC1D62D2A |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 31 NOL PA del 04/04/2017-Imponibile-Servizio trasporto A.R. per sede del Quotidiano del Molise dal 13 al 17/3/2017-Classi 4A e 4B Sia ITE-Attività di Alternanza Scuola/Lavoro-Incarico 1238 del 9/3/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 560.00 |
| Data di effettivo inizio: | 06/05/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/05/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 560.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 31 NOL PA del 04/04/2017-Imponibile-Servizio trasporto A.R. per sede del Quotidiano del Molise dal 13 al 17/3/2017-Attività di Alternanza Scuola/Lavoro-Incarico 1238 del 9/3/2017
| CIG: | ZC71E2EEF0 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 35 NOL PA del 12/04/2017-Imponibile-Servizio trasporto nell’ambito delle attività di Qualifica Professionale-Azienda Cooperativa Sant’Anna di Frosolone-Classi 3A e B IPSASR-Incarico 1896 dell’11/4/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 181.82 |
| Data di effettivo inizio: | 06/05/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/05/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 181.82
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 35 NOL PA del 12/04/2017-Imponibile-Servizio trasporto nell’ambito delle attività di Qualifica Professionale-Azienda Cooperativa Sant’Anna di Frosolone-Classi 3A e B IPSASR-Incarico 1896 dell’11/4/2017
| CIG: | ZEC1D62D2A |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 33 NOL PA del 12/04/2017-Imponibile-Servizio trasporto A.R. sede del Quotidiano del Molise dal 29/3 al 3/4/2017-Classi 4A e B Itcat-Attività di Alternanza Scuola/Lavoro-Incarico 1651 del 30/3/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 420.00 |
| Data di effettivo inizio: | 06/05/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/05/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 420.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 33 NOL PA del 12/04/2017-Imponibile-Servizio trasporto A.R. sede del Quotidiano del Molise dal 29/3 al 3/4/2017-Classi 4A e B Itcat-Attività di Alternanza Scuola/Lavoro-Incarico 1651 del 30/3/2017
| CIG: | ZB61E464D1 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 00025/2017-PA del 31/03/2017-Imponibile-Spese postali mese MARZO 2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 47.33 |
| Data di effettivo inizio: | 06/05/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/05/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 47.33
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 00025/2017-PA del 31/03/2017-Imponibile-Spese postali mese MARZO 2017
| CIG: | 562503126D |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. V5/0010138 del 31/03/2017-Imponibile – Prestazioni servizi di pulizia ex LSU mese di MARZO 2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 6058.31 |
| Data di effettivo inizio: | 06/05/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/05/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 6058.31
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. V5/0010138 del 31/03/2017-Imponibile – Prestazioni servizi di pulizia ex LSU mese di MARZO 2017
| CIG: | Z461D88F60 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 1/PA del 07/04/2017-Imponibile-Cestini pranzo per progetto AlternanzaScuola/Lavoro Quotidiano del Molise-Periodo Febbraio/Aprile 2017 classi Ite e Itcat- Incarico 1791 del 7/4/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1243.64 |
| Data di effettivo inizio: | 05/05/2017 |
| Data di ultimazione: | 05/05/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1243.64
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 1/PA del 07/04/2017-Imponibile-Cestini pranzo per progetto AlternanzaScuola/Lavoro Quotidiano del Molise-Periodo Febbraio/Aprile 2017 classi Ite e Itcat- Incarico 1791 del 7/4/2017
| CIG: | Z9C1E39DA3 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 18 del 18/04/2017-Imponibile- Concessione in uso Teatro Savoia per manifestazione del 18/05/2017 (Spettacolo beneficienza a favore Associazione Dynamo Camp)- |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 400.00 |
| Data di effettivo inizio: | 28/04/2017 |
| Data di ultimazione: | 28/04/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 400.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 18 del 18/04/2017-Imponibile- Concessione in uso Teatro Savoia per manifestazione del 18/05/2017 (Spettacolo beneficienza a favore Associazione Dynamo Camp)-
