Fattura 0000020414 del 27/03/2017-Polizza Incendio n.102723437-Attrezzature Istituto Pilla-


CIG:Z521DB6050
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura 0000020414 del 27/03/2017-Polizza Incendio n.102723437-Attrezzature Istituto Pilla-
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:150.00
Data di effettivo inizio:26/04/2017
Data di ultimazione:26/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 150.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DL ASSISERVICE SAS 01617730708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DL ASSISERVICE SAS01617730708 - IT

Fattura 0000020414 del 27/03/2017-Polizza Incendio n.102723437-Attrezzature Istituto Pilla-

Fattura n. 0000020417 del 27/03/2017-Polizza n. 102723442 Furto e atti vandalici presso l’Istituto Pilla di Campobasso


CIG:Z521DB6050
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 0000020417 del 27/03/2017-Polizza n. 102723442 Furto e atti vandalici presso l’Istituto Pilla di Campobasso
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:400.00
Data di effettivo inizio:26/04/2017
Data di ultimazione:26/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 400.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DL ASSISERVICE SAS 01617730708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DL ASSISERVICE SAS01617730708 - IT

Fattura n. 0000020417 del 27/03/2017-Polizza n. 102723442 Furto e atti vandalici presso l’Istituto Pilla di Campobasso

Fattura n. 0000020416 del 27/03/2017-Polizza n. 102723441 Furto presso sede IPSASR di viale Manzoni.


CIG:Z521DB5F4A
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 0000020416 del 27/03/2017-Polizza n. 102723441 Furto presso sede IPSASR di viale Manzoni.
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:400.00
Data di effettivo inizio:26/04/2017
Data di ultimazione:26/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 400.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DL ASSISERVICE SAS 01617730708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DL ASSISERVICE SAS01617730708 - IT

Fattura n. 0000020416 del 27/03/2017-Polizza n. 102723441 Furto presso sede IPSASR di viale Manzoni.

Fattura n. 1/05 del 31/01/2017-Imponibile-Orientamento scolastico-Campagna pubblicitaria-Buono d’ordine 285 del 25/01/2017


CIG:Z0C1D0BC55
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 1/05 del 31/01/2017-Imponibile-Orientamento scolastico-Campagna pubblicitaria-Buono d’ordine 285 del 25/01/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:400.00
Data di effettivo inizio:26/04/2017
Data di ultimazione:26/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 400.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

TELEREGIONE SRL 00994600708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TELEREGIONE SRL00994600708 - IT

Fattura n. 1/05 del 31/01/2017-Imponibile-Orientamento scolastico-Campagna pubblicitaria-Buono d’ordine 285 del 25/01/2017

Fattura n. 0000020415 del 27/03/2017-Polizza n.102723440- Incendio struttura e arredi sede IPSASR di Viale Manzoni-


CIG:Z521DB5F4A
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 0000020415 del 27/03/2017-Polizza n.102723440- Incendio struttura e arredi sede IPSASR di Viale Manzoni-
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:430.00
Data di effettivo inizio:26/04/2017
Data di ultimazione:26/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 430.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DL ASSISERVICE SAS 01617730708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DL ASSISERVICE SAS01617730708 - IT

Fattura n. 0000020415 del 27/03/2017-Polizza n.102723440- Incendio struttura e arredi sede IPSASR di Viale Manzoni-

Fattura n. 3 AG B PA del 04/03/2017-Imponibile-Voli aerei per la Grecia A.R.- n. 2 docenti e 5 alunni-Progetto Erasmus+-Partenariati strategici tra scuole-Incarico 1730 del 3/4/2017


CIG:Z771E165C7
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 3 AG B PA del 04/03/2017-Imponibile-Voli aerei per la Grecia A.R.- n. 2 docenti e 5 alunni-Progetto Erasmus+-Partenariati strategici tra scuole-Incarico 1730 del 3/4/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1680.00
Data di effettivo inizio:22/04/2017
Data di ultimazione:22/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 1680.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL01673370704 - IT

Fattura n. 3 AG B PA del 04/03/2017-Imponibile-Voli aerei per la Grecia A.R.- n. 2 docenti e 5 alunni-Progetto Erasmus+-Partenariati strategici tra scuole-Incarico 1730 del 3/4/2017

Fattura n. 23 NOL PA del 28/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso/Fiumicino-Progetto Erasmus+-Azione Chiave 2 Partenariati Strategici tra scuole-Incarico 1293 del’11-3-2017-


CIG:ZBF1DC76BB
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 23 NOL PA del 28/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso/Fiumicino-Progetto Erasmus+-Azione Chiave 2 Partenariati Strategici tra scuole-Incarico 1293 del’11-3-2017-
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:454.55
Data di effettivo inizio:22/04/2017
Data di ultimazione:22/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 454.55
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL01673370704 - IT

Fattura n. 23 NOL PA del 28/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso/Fiumicino-Progetto Erasmus+-Azione Chiave 2 Partenariati Strategici tra scuole-Incarico 1293 del’11-3-2017

Fattura n. 32 NOL PA del 04/04/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso-sede Quotidiano del Molise e ritorno-Periodo 18-27/3/2017-Classi 4 Afm e $ A Rim ITE-Incarico 1469 del 21-3-2017


CIG:ZEC1D62D2A
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 32 NOL PA del 04/04/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso-sede Quotidiano del Molise e ritorno-Periodo 18-27/3/2017-Classi 4 Afm e $ A Rim ITE-Incarico 1469 del 21-3-2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:560.00
Data di effettivo inizio:22/04/2017
Data di ultimazione:22/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 560.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL01673370704 - IT

Fattura n. 32 NOL PA del 04/04/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso-sede Quotidiano del Molise e ritorno-Periodo 18-27/3/2017-Classi 4 Afm e $ A Rim ITE-Incarico 1469 del 21-3-2017

Fattura n. 30 NOL PA del 04/04/2017-Imponibile-Servizio trasporto per visita Aziende agricole di Petrella Tifernina classi seconde Ipsasr-4/4/2017-Incarico1689 del 31/3/2017


CIG:Z6D1E112AF
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 30 NOL PA del 04/04/2017-Imponibile-Servizio trasporto per visita Aziende agricole di Petrella Tifernina classi seconde Ipsasr-4/4/2017-Incarico1689 del 31/3/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:160.00
Data di effettivo inizio:22/04/2017
Data di ultimazione:22/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 160.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL01673370704 - IT

Fattura n. 30 NOL PA del 04/04/2017-Imponibile-Servizio trasporto per visita Aziende agricole di Petrella Tifernina classi seconde Ipsasr-4/4/2017-Incarico1689 del 31/3/2017

Fattura n. 2 AG B PA del 03/04/2017-Imponibile-Uscita didattica Napoli Ercolano 16/4/2017-Classi 1-2 A Itcat-Incarico 1338 del 14/3/2017


CIG:Z411DCB9C2
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 2 AG B PA del 03/04/2017-Imponibile-Uscita didattica Napoli Ercolano 16/4/2017-Classi 1-2 A Itcat-Incarico 1338 del 14/3/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:600.00
Data di effettivo inizio:22/04/2017
Data di ultimazione:22/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 600.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL01673370704 - IT

Fattura n. 2 AG B PA del 03/04/2017-Imponibile-Uscita didattica Napoli Ercolano 16/4/2017-Classi 1-2 A Itcat-Incarico 1338 del 14/3/2017