CIG: | Z521DB6050 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro 80003310945 |
Oggetto del bando: | Fattura 0000020414 del 27/03/2017-Polizza Incendio n.102723437-Attrezzature Istituto Pilla- |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 150.00 |
Data di effettivo inizio: | 26/04/2017 |
Data di ultimazione: | 26/04/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 150.00
|
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura 0000020414 del 27/03/2017-Polizza Incendio n.102723437-Attrezzature Istituto Pilla-
CIG: | Z521DB6050 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro 80003310945 |
Oggetto del bando: | Fattura n. 0000020417 del 27/03/2017-Polizza n. 102723442 Furto e atti vandalici presso l’Istituto Pilla di Campobasso |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 400.00 |
Data di effettivo inizio: | 26/04/2017 |
Data di ultimazione: | 26/04/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 400.00
|
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 0000020417 del 27/03/2017-Polizza n. 102723442 Furto e atti vandalici presso l’Istituto Pilla di Campobasso
CIG: | Z521DB5F4A |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro 80003310945 |
Oggetto del bando: | Fattura n. 0000020416 del 27/03/2017-Polizza n. 102723441 Furto presso sede IPSASR di viale Manzoni. |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 400.00 |
Data di effettivo inizio: | 26/04/2017 |
Data di ultimazione: | 26/04/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 400.00
|
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 0000020416 del 27/03/2017-Polizza n. 102723441 Furto presso sede IPSASR di viale Manzoni.
CIG: | Z0C1D0BC55 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro 80003310945 |
Oggetto del bando: | Fattura n. 1/05 del 31/01/2017-Imponibile-Orientamento scolastico-Campagna pubblicitaria-Buono d’ordine 285 del 25/01/2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 400.00 |
Data di effettivo inizio: | 26/04/2017 |
Data di ultimazione: | 26/04/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 400.00
|
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 1/05 del 31/01/2017-Imponibile-Orientamento scolastico-Campagna pubblicitaria-Buono d’ordine 285 del 25/01/2017
CIG: | Z521DB5F4A |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro 80003310945 |
Oggetto del bando: | Fattura n. 0000020415 del 27/03/2017-Polizza n.102723440- Incendio struttura e arredi sede IPSASR di Viale Manzoni- |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 430.00 |
Data di effettivo inizio: | 26/04/2017 |
Data di ultimazione: | 26/04/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 430.00
|
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 0000020415 del 27/03/2017-Polizza n.102723440- Incendio struttura e arredi sede IPSASR di Viale Manzoni-
CIG: | Z771E165C7 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro 80003310945 |
Oggetto del bando: | Fattura n. 3 AG B PA del 04/03/2017-Imponibile-Voli aerei per la Grecia A.R.- n. 2 docenti e 5 alunni-Progetto Erasmus+-Partenariati strategici tra scuole-Incarico 1730 del 3/4/2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1680.00 |
Data di effettivo inizio: | 22/04/2017 |
Data di ultimazione: | 22/04/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 1680.00
|
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 3 AG B PA del 04/03/2017-Imponibile-Voli aerei per la Grecia A.R.- n. 2 docenti e 5 alunni-Progetto Erasmus+-Partenariati strategici tra scuole-Incarico 1730 del 3/4/2017
CIG: | ZBF1DC76BB |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro 80003310945 |
Oggetto del bando: | Fattura n. 23 NOL PA del 28/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso/Fiumicino-Progetto Erasmus+-Azione Chiave 2 Partenariati Strategici tra scuole-Incarico 1293 del’11-3-2017- |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 454.55 |
Data di effettivo inizio: | 22/04/2017 |
Data di ultimazione: | 22/04/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 454.55
|
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 23 NOL PA del 28/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso/Fiumicino-Progetto Erasmus+-Azione Chiave 2 Partenariati Strategici tra scuole-Incarico 1293 del’11-3-2017
CIG: | ZEC1D62D2A |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro 80003310945 |
Oggetto del bando: | Fattura n. 32 NOL PA del 04/04/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso-sede Quotidiano del Molise e ritorno-Periodo 18-27/3/2017-Classi 4 Afm e $ A Rim ITE-Incarico 1469 del 21-3-2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 560.00 |
Data di effettivo inizio: | 22/04/2017 |
Data di ultimazione: | 22/04/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 560.00
|
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 32 NOL PA del 04/04/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso-sede Quotidiano del Molise e ritorno-Periodo 18-27/3/2017-Classi 4 Afm e $ A Rim ITE-Incarico 1469 del 21-3-2017
CIG: | Z6D1E112AF |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro 80003310945 |
Oggetto del bando: | Fattura n. 30 NOL PA del 04/04/2017-Imponibile-Servizio trasporto per visita Aziende agricole di Petrella Tifernina classi seconde Ipsasr-4/4/2017-Incarico1689 del 31/3/2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 160.00 |
Data di effettivo inizio: | 22/04/2017 |
Data di ultimazione: | 22/04/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 160.00
|
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 30 NOL PA del 04/04/2017-Imponibile-Servizio trasporto per visita Aziende agricole di Petrella Tifernina classi seconde Ipsasr-4/4/2017-Incarico1689 del 31/3/2017
CIG: | Z411DCB9C2 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro 80003310945 |
Oggetto del bando: | Fattura n. 2 AG B PA del 03/04/2017-Imponibile-Uscita didattica Napoli Ercolano 16/4/2017-Classi 1-2 A Itcat-Incarico 1338 del 14/3/2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 600.00 |
Data di effettivo inizio: | 22/04/2017 |
Data di ultimazione: | 22/04/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 600.00
|
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 2 AG B PA del 03/04/2017-Imponibile-Uscita didattica Napoli Ercolano 16/4/2017-Classi 1-2 A Itcat-Incarico 1338 del 14/3/2017