Fattura n. 24 NOL PA del 28/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso Pietracupa e ritorno- 27/03/2017-Classi terze Sia e Ite-Incarico prot, 1557 del 25/03/2017


CIG:Z3A1DF80AC
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 24 NOL PA del 28/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso Pietracupa e ritorno- 27/03/2017-Classi terze Sia e Ite-Incarico prot, 1557 del 25/03/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:160.00
Data di effettivo inizio:14/04/2017
Data di ultimazione:14/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 160.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL01673370704 - IT

Fattura n. 24 NOL PA del 28/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso Pietracupa e ritorno- 27/03/2017-Classi terze Sia e Ite-Incarico prot, 1557 del 25/03/2017

Fattura n. 3/PA del 03/04/2017-Imponibile-Stampa manifesti e materiale promozionale per Serata del Pilla – 2-4-2017. Buono d’ordine 1714 del 3-4-2017


CIG:ZBE1DC8917
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 3/PA del 03/04/2017-Imponibile-Stampa manifesti e materiale promozionale per Serata del Pilla – 2-4-2017. Buono d’ordine 1714 del 3-4-2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:176.15
Data di effettivo inizio:14/04/2017
Data di ultimazione:14/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 176.15
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

STAMPAMIK DI MICHELE MARRO 01687070704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

STAMPAMIK DI MICHELE MARRO01687070704 - IT

Fattura n. 3/PA del 03/04/2017-Imponibile-Stampa manifesti e materiale promozionale per Serata del Pilla – 2-4-2017. Buono d’ordine 1714 del 3-4-2017

Fattura n. 134 del 01/04/2017-Imponibile-Noleggio fotocopiatore IPSASR- Canone I trimestre 2017- Convenzione 4697 del 29.9.2017


CIG:Z551B80183
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 134 del 01/04/2017-Imponibile-Noleggio fotocopiatore IPSASR- Canone I trimestre 2017- Convenzione 4697 del 29.9.2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:180.00
Data di effettivo inizio:14/04/2017
Data di ultimazione:14/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 180.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO 01751510700 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO01751510700 - IT

Fattura n. 134 del 01/04/2017-Imponibile-Noleggio fotocopiatore IPSASR- Canone I trimestre 2017- Convenzione 4697 del 29.9.2017

Fattura n. 9 del 28/02/2017-Imponibile-Fornitura di materiale per progetto Agricoltura-Buono d’ordine 520 del 6/2/2017


CIG:Z1A1D3D758
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 9 del 28/02/2017-Imponibile-Fornitura di materiale per progetto Agricoltura-Buono d’ordine 520 del 6/2/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:82.15
Data di effettivo inizio:14/04/2017
Data di ultimazione:14/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 82.15
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

BIGGIO SRL 01757720709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

BIGGIO SRL01757720709 - IT

Fattura n. 9 del 28/02/2017-Imponibile-Fornitura di materiale per progetto Agricoltura-Buono d’ordine 520 del 6/2/2017

Fattura n. 1 del 24/03/2017-Imponibile-Smaltimento e trasporto rifiuti vari sede Ite e Ipsasr (arredi e rifiuti informatici)-Buono d’ordine 1051 dell’1.3.2017


CIG:ZEF1D99A83
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 1 del 24/03/2017-Imponibile-Smaltimento e trasporto rifiuti vari sede Ite e Ipsasr (arredi e rifiuti informatici)-Buono d’ordine 1051 dell’1.3.2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:361.00
Data di effettivo inizio:12/04/2017
Data di ultimazione:12/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 361.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

TIGRE S.R.L. 01722280706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TIGRE S.R.L.01722280706 - IT

Fattura n. 1 del 24/03/2017-Imponibile-Smaltimento e trasporto rifiuti vari sede Ite e Ipsasr (arredi e rifiuti informatici)-Buono d’ordine 1051 dell’1.3.2017

Fattura n. 7 AG A PA del 23/03/2017-Viaggio istruzione Trieste classi quinte Ite e Ipsasr- n. 87 partecipanti-Dal 16 al 21/3/2017


CIG:Z1C1D83C7B
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 7 AG A PA del 23/03/2017-Viaggio istruzione Trieste classi quinte Ite e Ipsasr- n. 87 partecipanti-Dal 16 al 21/3/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:16468.20
Data di effettivo inizio:12/04/2017
Data di ultimazione:12/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 16468.20
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL01673370704 - IT

Fattura n. 7 AG A PA del 23/03/2017-Viaggio istruzione Trieste classi quinte Ite e Ipsasr- n. 87 partecipanti-Dal 16 al 21/3/2017

Fattura n. 6 AG A PA del 14/03/2017-Viaggio istruzione Madrid 9/13-3-2017 – Classi V A-B ITCAT e VA-C- Sia ITE- N. 43 paganti-Contratto 867 del 20/2/2017


CIG:Z971D7E313
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 6 AG A PA del 14/03/2017-Viaggio istruzione Madrid 9/13-3-2017 – Classi V A-B ITCAT e VA-C- Sia ITE- N. 43 paganti-Contratto 867 del 20/2/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:14448.00
Data di effettivo inizio:06/04/2017
Data di ultimazione:06/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 14448.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL01673370704 - IT

Fattura n. 6 AG A PA del 14/03/2017-Viaggio istruzione Madrid 9/13-3-2017 – Classi V A-B ITCAT e VA-C- Sia ITE- N. 43 paganti-Contratto 867 del 20/2/2017

Fattura n. 11 NOL PA del 28/02/2017-Imponibile-Servizio trasporto Quotidiano del Molise per attività di Alternanza Scuola/Lavoro-Incarico 863 del 20/2/2017


CIG:ZEC1D62D2A
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 11 NOL PA del 28/02/2017-Imponibile-Servizio trasporto Quotidiano del Molise per attività di Alternanza Scuola/Lavoro-Incarico 863 del 20/2/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:700.00
Data di effettivo inizio:05/04/2017
Data di ultimazione:05/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 700.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL 01673370704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL01673370704 - IT

Fattura n. 11 NOL PA del 28/02/2017-Imponibile-Servizio trasporto Quotidiano del Molise per attività di Alternanza Scuola/Lavoro-Incarico 863 del 20/2/2017

Fattura n. 17/02 del 13/03/2017-Imponibile-Manifesti orientamento per totem ingresso-Buono d’ordine 625 del 10/2/2017


CIG:Z4A1D524E5
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 17/02 del 13/03/2017-Imponibile-Manifesti orientamento per totem ingresso-Buono d’ordine 625 del 10/2/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:40.00
Data di effettivo inizio:05/04/2017
Data di ultimazione:05/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 40.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ARTI GRAFICHE LA REGIONE SRL 00059250704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ARTI GRAFICHE LA REGIONE SRL00059250704 - IT

Fattura n. 17/02 del 13/03/2017-Imponibile-Manifesti orientamento per totem ingresso-Buono d’ordine 625 del 10/2/2017

Fattura n. 1 del 14/03/2017-Imponibile-Fornitura e posa in opera di sopraelevazione corrimano per ringhiera scalinata Istituto Agrario-Buono d’ordine 214 del 19/1/2017


CIG:Z6D1CFDB7A
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 1 del 14/03/2017-Imponibile-Fornitura e posa in opera di sopraelevazione corrimano per ringhiera scalinata Istituto Agrario-Buono d’ordine 214 del 19/1/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:410.00
Data di effettivo inizio:05/04/2017
Data di ultimazione:05/04/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 410.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DN INFISSI DI DI NALLO GIOVANNI 00668140700 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DN INFISSI DI DI NALLO GIOVANNI00668140700 - IT

Fattura n. 1 del 14/03/2017-Imponibile-Fornitura e posa in opera di sopraelevazione corrimano per ringhiera scalinata Istituto Agrario-Buono d’ordine 214 del 19/1/2017