CIG: | Z3A1DF80AC |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro 80003310945 |
Oggetto del bando: | Fattura n. 24 NOL PA del 28/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso Pietracupa e ritorno- 27/03/2017-Classi terze Sia e Ite-Incarico prot, 1557 del 25/03/2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 160.00 |
Data di effettivo inizio: | 14/04/2017 |
Data di ultimazione: | 14/04/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 160.00
|
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 24 NOL PA del 28/03/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso Pietracupa e ritorno- 27/03/2017-Classi terze Sia e Ite-Incarico prot, 1557 del 25/03/2017
CIG: | ZBE1DC8917 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro 80003310945 |
Oggetto del bando: | Fattura n. 3/PA del 03/04/2017-Imponibile-Stampa manifesti e materiale promozionale per Serata del Pilla – 2-4-2017. Buono d’ordine 1714 del 3-4-2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 176.15 |
Data di effettivo inizio: | 14/04/2017 |
Data di ultimazione: | 14/04/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 176.15
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Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 3/PA del 03/04/2017-Imponibile-Stampa manifesti e materiale promozionale per Serata del Pilla – 2-4-2017. Buono d’ordine 1714 del 3-4-2017
CIG: | Z551B80183 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro 80003310945 |
Oggetto del bando: | Fattura n. 134 del 01/04/2017-Imponibile-Noleggio fotocopiatore IPSASR- Canone I trimestre 2017- Convenzione 4697 del 29.9.2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 180.00 |
Data di effettivo inizio: | 14/04/2017 |
Data di ultimazione: | 14/04/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 180.00
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Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 134 del 01/04/2017-Imponibile-Noleggio fotocopiatore IPSASR- Canone I trimestre 2017- Convenzione 4697 del 29.9.2017
CIG: | Z1A1D3D758 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro 80003310945 |
Oggetto del bando: | Fattura n. 9 del 28/02/2017-Imponibile-Fornitura di materiale per progetto Agricoltura-Buono d’ordine 520 del 6/2/2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 82.15 |
Data di effettivo inizio: | 14/04/2017 |
Data di ultimazione: | 14/04/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 82.15
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Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 9 del 28/02/2017-Imponibile-Fornitura di materiale per progetto Agricoltura-Buono d’ordine 520 del 6/2/2017
CIG: | ZEF1D99A83 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro 80003310945 |
Oggetto del bando: | Fattura n. 1 del 24/03/2017-Imponibile-Smaltimento e trasporto rifiuti vari sede Ite e Ipsasr (arredi e rifiuti informatici)-Buono d’ordine 1051 dell’1.3.2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 361.00 |
Data di effettivo inizio: | 12/04/2017 |
Data di ultimazione: | 12/04/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 361.00
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Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 1 del 24/03/2017-Imponibile-Smaltimento e trasporto rifiuti vari sede Ite e Ipsasr (arredi e rifiuti informatici)-Buono d’ordine 1051 dell’1.3.2017
CIG: | Z1C1D83C7B |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro 80003310945 |
Oggetto del bando: | Fattura n. 7 AG A PA del 23/03/2017-Viaggio istruzione Trieste classi quinte Ite e Ipsasr- n. 87 partecipanti-Dal 16 al 21/3/2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 16468.20 |
Data di effettivo inizio: | 12/04/2017 |
Data di ultimazione: | 12/04/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 16468.20
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Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 7 AG A PA del 23/03/2017-Viaggio istruzione Trieste classi quinte Ite e Ipsasr- n. 87 partecipanti-Dal 16 al 21/3/2017
CIG: | Z971D7E313 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro 80003310945 |
Oggetto del bando: | Fattura n. 6 AG A PA del 14/03/2017-Viaggio istruzione Madrid 9/13-3-2017 – Classi V A-B ITCAT e VA-C- Sia ITE- N. 43 paganti-Contratto 867 del 20/2/2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 14448.00 |
Data di effettivo inizio: | 06/04/2017 |
Data di ultimazione: | 06/04/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 14448.00
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Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 6 AG A PA del 14/03/2017-Viaggio istruzione Madrid 9/13-3-2017 – Classi V A-B ITCAT e VA-C- Sia ITE- N. 43 paganti-Contratto 867 del 20/2/2017
CIG: | ZEC1D62D2A |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro 80003310945 |
Oggetto del bando: | Fattura n. 11 NOL PA del 28/02/2017-Imponibile-Servizio trasporto Quotidiano del Molise per attività di Alternanza Scuola/Lavoro-Incarico 863 del 20/2/2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 700.00 |
Data di effettivo inizio: | 05/04/2017 |
Data di ultimazione: | 05/04/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 700.00
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Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 11 NOL PA del 28/02/2017-Imponibile-Servizio trasporto Quotidiano del Molise per attività di Alternanza Scuola/Lavoro-Incarico 863 del 20/2/2017
CIG: | Z4A1D524E5 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro 80003310945 |
Oggetto del bando: | Fattura n. 17/02 del 13/03/2017-Imponibile-Manifesti orientamento per totem ingresso-Buono d’ordine 625 del 10/2/2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 40.00 |
Data di effettivo inizio: | 05/04/2017 |
Data di ultimazione: | 05/04/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 40.00
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Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 17/02 del 13/03/2017-Imponibile-Manifesti orientamento per totem ingresso-Buono d’ordine 625 del 10/2/2017
CIG: | Z6D1CFDB7A |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro 80003310945 |
Oggetto del bando: | Fattura n. 1 del 14/03/2017-Imponibile-Fornitura e posa in opera di sopraelevazione corrimano per ringhiera scalinata Istituto Agrario-Buono d’ordine 214 del 19/1/2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 410.00 |
Data di effettivo inizio: | 05/04/2017 |
Data di ultimazione: | 05/04/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 410.00
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Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 1 del 14/03/2017-Imponibile-Fornitura e posa in opera di sopraelevazione corrimano per ringhiera scalinata Istituto Agrario-Buono d’ordine 214 del 19/1/2017