| CIG: | Z831DC0D56 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 21/03 del 11/03/2017-Imponibile-Pentolame per Istituto per l’Agricoltura |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 410.00 |
| Data di effettivo inizio: | 04/04/2017 |
| Data di ultimazione: | 04/04/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 410.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 21/03 del 11/03/2017-Imponibile-Pentolame per Istituto per l’Agricoltura
| CIG: | ZE21DAAD76 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 02 del 07/03/2017-Imponibile-Allestimento piante per progetto Agricoltura (Orto conservativo dei legumi)-Buono d’ordine 1106 del 4/3/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 321.00 |
| Data di effettivo inizio: | 04/04/2017 |
| Data di ultimazione: | 04/04/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 321.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 02 del 07/03/2017-Imponibile-Allestimento piante per progetto Agricoltura (Orto conservativo dei legumi)-Buono d’ordine 1106 del 4/3/2017
| CIG: | Z341DC7686 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 00013/2017-PA del 28/02/2017-Imponibile-Spese corrispondenza FEBBRAIO 2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 63.16 |
| Data di effettivo inizio: | 04/04/2017 |
| Data di ultimazione: | 04/04/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 63.16
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 00013/2017-PA del 28/02/2017-Imponibile-Spese corrispondenza FEBBRAIO 2017
| CIG: | Z8E1D069B7 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 11 del 07/03/2017-Imponibile-Fornitura di buste stampate- Buono d’ordine 237 del 23/01/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 290.00 |
| Data di effettivo inizio: | 04/04/2017 |
| Data di ultimazione: | 04/04/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 290.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 11 del 07/03/2017-Imponibile-Fornitura di buste stampate- Buono d’ordine 237 del 23/01/2017
| CIG: | 562503126D |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. V5/0006416 del 28/02/2017-Imponibile-Servizi pulizia ex LSU mese di FEBBRAIO 2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 6058.31 |
| Data di effettivo inizio: | 04/04/2017 |
| Data di ultimazione: | 04/04/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 6058.31
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. V5/0006416 del 28/02/2017-Imponibile-Servizi pulizia ex LSU mese di FEBBRAIO 2017
| CIG: | ZBE1B86563 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 7/PA del 03/03/2017-Imponibile-Servizio FIBRA/VDSL- Canone-Buono d’ordine 4925 dell’11/10/2016 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 179.80 |
| Data di effettivo inizio: | 04/04/2017 |
| Data di ultimazione: | 04/04/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 179.80
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 7/PA del 03/03/2017-Imponibile-Servizio FIBRA/VDSL- Canone-Buono d’ordine 4925 dell’11/10/2016
| CIG: | Z161D61DA5 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 7 del 08/03/2017-Imponibile-Acquisto su MEPA materiale di pulizia-Buono d’ordine 742 del 15/2/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 450.39 |
| Data di effettivo inizio: | 04/04/2017 |
| Data di ultimazione: | 04/04/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 450.39
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 7 del 08/03/2017-Imponibile-Acquisto su MEPA materiale di pulizia-Buono d’ordine 742 del 15/2/2017
| CIG: | Z401D98DA9 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 2/A del 03/03/2017-Imponibile-Materiale di ferramenta per manutenzione ordinaria dello stabile-Buono d’ordine 1047 dell’1/3/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 170.90 |
| Data di effettivo inizio: | 04/04/2017 |
| Data di ultimazione: | 04/04/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 170.90
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 2/A del 03/03/2017-Imponibile-Materiale di ferramenta per manutenzione ordinaria dello stabile-Buono d’ordine 1047 dell’1/3/2017
| CIG: | Z6C1D981FD |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 17/02 del 02/03/2017-Imponibile-Acquisto camici per Alternanza Scuola/Lavoro IPSASR-Buono d’ordine 1040 dell’1/3/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 367.50 |
| Data di effettivo inizio: | 04/04/2017 |
| Data di ultimazione: | 04/04/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 367.50
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 17/02 del 02/03/2017-Imponibile-Acquisto camici per Alternanza Scuola/Lavoro IPSASR-Buono d’ordine 1040 dell’1/3/2017
| CIG: | Z5E1C1C33B |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 470 del 02/03/2017-Abbonamento rivista Notizie della Scuola 2016/17 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 110.00 |
| Data di effettivo inizio: | 18/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 18/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 110.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 470 del 02/03/2017-Abbonamento rivista Notizie della Scuola 2016/17
