| CIG: | ZB71D2F503 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | fFattura n. 136/2017PA del 27/02/2017-Imponibile-Rinnovo aggiornamento programmi AXIOS anno 2017-Buono d’ordine 457 dell’1/2/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1250.00 |
| Data di effettivo inizio: | 18/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 18/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1250.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fFattura n. 136/2017PA del 27/02/2017-Imponibile-Rinnovo aggiornamento programmi AXIOS anno 2017-Buono d’ordine 457 dell’1/2/2017
| CIG: | ZEC1D62D2A |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 08 NOL PA del 20/02/2017-Imponibile-Servizio trasporto – Alternanza Scuola/Lavoro-Quotidiano del Molise-Gruppo 3 e 4 ITE e ITCAT-Incarico 789 del 16/2/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 700.00 |
| Data di effettivo inizio: | 18/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 18/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 700.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 08 NOL PA del 20/02/2017-Imponibile-Servizio trasporto – Alternanza Scuola/Lavoro-Quotidiano del Molise-Gruppo 3 e 4 ITE e ITCAT-Incarico 789 del 16/2/2017
| CIG: | Z111DE169D |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura per vitto e alloggio – Progetto ERASMUS+ PROGRAMMA KA2 – PARTENARIATI STRATEGICI – 2016-1-TR014-KA219-034308 “FORNTHE LESS DESTRUCTION LET’S REDUCE THE CONSUMPTION” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1231.00 |
| Data di effettivo inizio: | 18/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 18/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1231.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura per vitto e alloggio – Progetto ERASMUS+ PROGRAMMA KA2 – PARTENARIATI STRATEGICI – 2016-1-TR014-KA219-034308 “FORNTHE LESS DESTRUCTION LET’S REDUCE THE CONSUMPTION”
| CIG: | ZDC1D852D1 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 15/02 del 27/02/2017-Imponibile- Divise e camicio per Alternanza Scuola Lavoro Istituto per l’Agricoltura-Buono d’ordine 943 del 24/02/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 501.80 |
| Data di effettivo inizio: | 17/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 17/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 501.80
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 15/02 del 27/02/2017-Imponibile- Divise e camicio per Alternanza Scuola Lavoro Istituto per l’Agricoltura-Buono d’ordine 943 del 24/02/2017
| CIG: | ZC91D62E84 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 162/2017PA del 28/02/2017-Imponibile-Rinnovo licenza Access log su macchina server-Buono d’ordine 765 del 15/02/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 200.00 |
| Data di effettivo inizio: | 17/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 17/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 200.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 162/2017PA del 28/02/2017-Imponibile-Rinnovo licenza Access log su macchina server-Buono d’ordine 765 del 15/02/2017
| CIG: | Z3E1D63722 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 12/03 del 11/02/2017-Imponibile- Evento “Notte Digitale”-Pernottamenti relatori-Buono d’ordine 767 del 15/02/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 98.18 |
| Data di effettivo inizio: | 16/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 16/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 98.18
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 12/03 del 11/02/2017-Imponibile- Evento “Notte Digitale”-Pernottamenti relatori-Buono d’ordine 767 del 15/02/2017
| CIG: | Z6D1D0BDF7 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 2/05 del 31/01/2017-imponibile-Orientamento scolastico-Campagna pubblicitaria su Primo Piano Molise – Buono d’ordine 286 del 25/01/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 300.00 |
| Data di effettivo inizio: | 16/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 16/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 300.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 2/05 del 31/01/2017-imponibile-Orientamento scolastico-Campagna pubblicitaria su Primo Piano Molise – Buono d’ordine 286 del 25/01/2017
| CIG: | ZCF1D61D81 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 07 NOL PA del 20/02/2017-Imponibile-Servizio trasporto Roma Quirinale- 15/02/2017-Classi quarte ITE e TUR.-Contratto 739 del 15/02/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 900.00 |
| Data di effettivo inizio: | 16/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 16/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 900.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 07 NOL PA del 20/02/2017-Imponibile-Servizio trasporto Roma Quirinale- 15/02/2017-Classi quarte ITE e TUR.-Contratto 739 del 15/02/2017
| CIG: | ZB41D47973 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 06 NOL PA del 20/02/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso Roma per premiazione “Salva la tua lingua locale”-Contratto 573 dell’8/2/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 331.82 |
| Data di effettivo inizio: | 16/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 16/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 331.82
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 06 NOL PA del 20/02/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso Roma per premiazione “Salva la tua lingua locale”-Contratto 573 dell’8/2/2017
| CIG: | Z281D37235 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 1/01 del 22/02/2017-Imponibile-Integrazio per servizio ristoro Caffe’ Letterario evento Notte Digitale-Buono d’ordine 491 del 3/2/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 75.00 |
| Data di effettivo inizio: | 16/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 16/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 75.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 1/01 del 22/02/2017-Imponibile-Integrazio per servizio ristoro Caffe’ Letterario evento Notte Digitale-Buono d’ordine 491 del 3/2/2017
