Fattura n. 1/PA del 22/02/2017-Imponibile-Lavori di sistemazione elettrica laboratorio 3 piano-Buono d’ordine 606 del 9/2/2017


CIG:Z481D4CD18
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 1/PA del 22/02/2017-Imponibile-Lavori di sistemazione elettrica laboratorio 3 piano-Buono d’ordine 606 del 9/2/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1500.00
Data di effettivo inizio:16/03/2017
Data di ultimazione:16/03/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 1500.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

TECNOELETTRA DI PIETRANGELO DARIO 01571500709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TECNOELETTRA DI PIETRANGELO DARIO01571500709 - IT

Fattura n. 1/PA del 22/02/2017-Imponibile-Lavori di sistemazione elettrica laboratorio 3 piano-Buono d’ordine 606 del 9/2/2017

Fattura n. 12/03 del 11/02/2017-Imponibile- Evento “Notte Digitale”-Pernottamenti relatori-Buono d’ordine 767 del 15/02/2017


CIG:Z3E1D63722
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 12/03 del 11/02/2017-Imponibile- Evento “Notte Digitale”-Pernottamenti relatori-Buono d’ordine 767 del 15/02/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:98.18
Data di effettivo inizio:16/03/2017
Data di ultimazione:16/03/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 98.18
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ALMA SRL - HOTEL SAN GIORGIO 01616970701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ALMA SRL - HOTEL SAN GIORGIO01616970701 - IT

Fattura n. 12/03 del 11/02/2017-Imponibile- Evento “Notte Digitale”-Pernottamenti relatori-Buono d’ordine 767 del 15/02/2017

Fattura n. 2/05 del 31/01/2017-imponibile-Orientamento scolastico-Campagna pubblicitaria su Primo Piano Molise – Buono d’ordine 286 del 25/01/2017


CIG:Z6D1D0BDF7
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 2/05 del 31/01/2017-imponibile-Orientamento scolastico-Campagna pubblicitaria su Primo Piano Molise – Buono d’ordine 286 del 25/01/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:300.00
Data di effettivo inizio:16/03/2017
Data di ultimazione:16/03/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 300.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

PUBBLISPOT SOLUZIONI PUBBLICITARIE 01640610703 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

PUBBLISPOT SOLUZIONI PUBBLICITARIE01640610703 - IT

Fattura n. 2/05 del 31/01/2017-imponibile-Orientamento scolastico-Campagna pubblicitaria su Primo Piano Molise – Buono d’ordine 286 del 25/01/2017

Fattura n. 99/02 del 14/02/2017-Imponibile-Buono d’ordine Mepa 699 dell’11/02/2017


CIG:Z9C1D5671E
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 99/02 del 14/02/2017-Imponibile-Buono d’ordine Mepa 699 dell’11/02/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:350.00
Data di effettivo inizio:15/03/2017
Data di ultimazione:15/03/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 350.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS 00769240706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS00769240706 - IT

Fattura n. 99/02 del 14/02/2017-Imponibile-Buono d’ordine Mepa 699 dell’11/02/2017

Fattura n. 105/02 del 15/02/2017-Imponibile-Materiale cancelleria per uffici-Buono d’ordine MEPA 718 del 14/02/2017


CIG:Z441D5F032
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 105/02 del 15/02/2017-Imponibile-Materiale cancelleria per uffici-Buono d’ordine MEPA 718 del 14/02/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:182.44
Data di effettivo inizio:15/03/2017
Data di ultimazione:15/03/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 182.44
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS 00769240706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS00769240706 - IT

Fattura n. 105/02 del 15/02/2017-Imponibile-Materiale cancelleria per uffici-Buono d’ordine MEPA 718 del 14/02/2017

Fattura n. 1/05 del 31/01/2017-Imponibile-Orientamento scolastico-Campagna pubblicitaria-Buono d’ordine 285 del 25/01/2017


CIG:Z0C1D0BC55
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 1/05 del 31/01/2017-Imponibile-Orientamento scolastico-Campagna pubblicitaria-Buono d’ordine 285 del 25/01/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:400.00
Data di effettivo inizio:15/03/2017
Data di ultimazione:15/03/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 400.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

TELEREGIONE SRL 00994600708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TELEREGIONE SRL00994600708 - IT

Fattura n. 1/05 del 31/01/2017-Imponibile-Orientamento scolastico-Campagna pubblicitaria-Buono d’ordine 285 del 25/01/2017

Fattura n. 176404263 del 07/02/2017-Imponibile-Fotocopie eccedenti contratto n. 82006304


CIG:Z8F1D0D0EF
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 176404263 del 07/02/2017-Imponibile-Fotocopie eccedenti contratto n. 82006304
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:39.98
Data di effettivo inizio:11/03/2017
Data di ultimazione:11/03/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 39.98
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

RICOH ITALIA SRL - GESTETNER 00748490158 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

RICOH ITALIA SRL - GESTETNER00748490158 - IT

Fattura n. 176404263 del 07/02/2017-Imponibile-Fotocopie eccedenti contratto n. 82006304

Fattura n. 176404595 del 09/02/2017-Imponibile-Fotocopie eccedenti contratto 82006303


CIG:Z7E1C939F7
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 176404595 del 09/02/2017-Imponibile-Fotocopie eccedenti contratto 82006303
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:886.59
Data di effettivo inizio:11/03/2017
Data di ultimazione:11/03/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 886.59
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

RICOH ITALIA SRL - GESTETNER 00748490158 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

RICOH ITALIA SRL - GESTETNER00748490158 - IT

Fattura n. 176404595 del 09/02/2017-Imponibile-Fotocopie eccedenti contratto 82006303

Fattura n. E2017/007 del 08/02/2017-Imponibile-Cartucce per stampanti-Buono d’ordine 325 del 26/01/2017


CIG:Z631D169CB
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. E2017/007 del 08/02/2017-Imponibile-Cartucce per stampanti-Buono d’ordine 325 del 26/01/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:130.00
Data di effettivo inizio:11/03/2017
Data di ultimazione:11/03/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 130.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

NUOVA SISTEMA INFORMATICA 00995290707 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

NUOVA SISTEMA INFORMATICA00995290707 - IT

Fattura n. E2017/007 del 08/02/2017-Imponibile-Cartucce per stampanti-Buono d’ordine 325 del 26/01/2017

Fattura n. 03/PA del 13/02/2017-Imponibile-Fornitura di materiale di pittura e ferramenta per manutenzione ordinaria struttura-Buono d’ordine 515 del 6/2/2017


CIG:ZAB1D3B9CB
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. 03/PA del 13/02/2017-Imponibile-Fornitura di materiale di pittura e ferramenta per manutenzione ordinaria struttura-Buono d’ordine 515 del 6/2/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:686.80
Data di effettivo inizio:11/03/2017
Data di ultimazione:11/03/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 686.80
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FERRIDEA COLOR DI PISTILLI LUCIANA 01442950703 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FERRIDEA COLOR DI PISTILLI LUCIANA01442950703 - IT

Fattura n. 03/PA del 13/02/2017-Imponibile-Fornitura di materiale di pittura e ferramenta per manutenzione ordinaria struttura-Buono d’ordine 515 del 6/2/2017