| CIG: | ZCF1D61D81 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 07 NOL PA del 20/02/2017-Imponibile-Servizio trasporto Roma Quirinale- 15/02/2017-Classi quarte ITE e TUR.-Contratto 739 del 15/02/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 900.00 |
| Data di effettivo inizio: | 16/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 16/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 900.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 07 NOL PA del 20/02/2017-Imponibile-Servizio trasporto Roma Quirinale- 15/02/2017-Classi quarte ITE e TUR.-Contratto 739 del 15/02/2017
| CIG: | ZB41D47973 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 06 NOL PA del 20/02/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso Roma per premiazione “Salva la tua lingua locale”-Contratto 573 dell’8/2/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 331.82 |
| Data di effettivo inizio: | 16/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 16/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 331.82
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 06 NOL PA del 20/02/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso Roma per premiazione “Salva la tua lingua locale”-Contratto 573 dell’8/2/2017
| CIG: | Z281D37235 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 1/01 del 22/02/2017-Imponibile-Integrazio per servizio ristoro Caffe’ Letterario evento Notte Digitale-Buono d’ordine 491 del 3/2/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 75.00 |
| Data di effettivo inizio: | 16/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 16/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 75.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 1/01 del 22/02/2017-Imponibile-Integrazio per servizio ristoro Caffe’ Letterario evento Notte Digitale-Buono d’ordine 491 del 3/2/2017
| CIG: | Z9C1D5671E |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 99/02 del 14/02/2017-Imponibile-Buono d’ordine Mepa 699 dell’11/02/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 350.00 |
| Data di effettivo inizio: | 15/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 15/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 350.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 99/02 del 14/02/2017-Imponibile-Buono d’ordine Mepa 699 dell’11/02/2017
| CIG: | Z441D5F032 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 105/02 del 15/02/2017-Imponibile-Materiale cancelleria per uffici-Buono d’ordine MEPA 718 del 14/02/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 182.44 |
| Data di effettivo inizio: | 15/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 15/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 182.44
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 105/02 del 15/02/2017-Imponibile-Materiale cancelleria per uffici-Buono d’ordine MEPA 718 del 14/02/2017
| CIG: | Z0C1D0BC55 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 1/05 del 31/01/2017-Imponibile-Orientamento scolastico-Campagna pubblicitaria-Buono d’ordine 285 del 25/01/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 400.00 |
| Data di effettivo inizio: | 15/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 15/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 400.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 1/05 del 31/01/2017-Imponibile-Orientamento scolastico-Campagna pubblicitaria-Buono d’ordine 285 del 25/01/2017
| CIG: | Z631D169CB |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. E2017/007 del 08/02/2017-Imponibile-Cartucce per stampanti-Buono d’ordine 325 del 26/01/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 130.00 |
| Data di effettivo inizio: | 11/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 11/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 130.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. E2017/007 del 08/02/2017-Imponibile-Cartucce per stampanti-Buono d’ordine 325 del 26/01/2017
| CIG: | ZAB1D3B9CB |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 03/PA del 13/02/2017-Imponibile-Fornitura di materiale di pittura e ferramenta per manutenzione ordinaria struttura-Buono d’ordine 515 del 6/2/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 686.80 |
| Data di effettivo inizio: | 11/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 11/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 686.80
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 03/PA del 13/02/2017-Imponibile-Fornitura di materiale di pittura e ferramenta per manutenzione ordinaria struttura-Buono d’ordine 515 del 6/2/2017
| CIG: | Z2A1CFCE52 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 79/2017PA del 03/02/2017-Imponibile-Spostamento Lim sede Ipsasr-Buono d’ordine 210 del 19/01/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 50.00 |
| Data di effettivo inizio: | 11/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 11/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 50.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 79/2017PA del 03/02/2017-Imponibile-Spostamento Lim sede Ipsasr-Buono d’ordine 210 del 19/01/2017
| CIG: | Z321D56600 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 00004/2017-PA del 31/01/2017-Imponibile-Spese corrispondenza GENNAIO 2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 8.38 |
| Data di effettivo inizio: | 11/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 11/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 8.38
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 00004/2017-PA del 31/01/2017-Imponibile-Spese corrispondenza GENNAIO 2017
