CIG: | Z481D4CD18 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro 80003310945 |
Oggetto del bando: | Fattura n. 1/PA del 22/02/2017-Imponibile-Lavori di sistemazione elettrica laboratorio 3 piano-Buono d’ordine 606 del 9/2/2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1500.00 |
Data di effettivo inizio: | 16/03/2017 |
Data di ultimazione: | 16/03/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 1500.00
|
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 1/PA del 22/02/2017-Imponibile-Lavori di sistemazione elettrica laboratorio 3 piano-Buono d’ordine 606 del 9/2/2017
CIG: | Z3E1D63722 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro 80003310945 |
Oggetto del bando: | Fattura n. 12/03 del 11/02/2017-Imponibile- Evento “Notte Digitale”-Pernottamenti relatori-Buono d’ordine 767 del 15/02/2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 98.18 |
Data di effettivo inizio: | 16/03/2017 |
Data di ultimazione: | 16/03/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 98.18
|
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 12/03 del 11/02/2017-Imponibile- Evento “Notte Digitale”-Pernottamenti relatori-Buono d’ordine 767 del 15/02/2017
CIG: | Z6D1D0BDF7 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro 80003310945 |
Oggetto del bando: | Fattura n. 2/05 del 31/01/2017-imponibile-Orientamento scolastico-Campagna pubblicitaria su Primo Piano Molise – Buono d’ordine 286 del 25/01/2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 300.00 |
Data di effettivo inizio: | 16/03/2017 |
Data di ultimazione: | 16/03/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 300.00
|
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 2/05 del 31/01/2017-imponibile-Orientamento scolastico-Campagna pubblicitaria su Primo Piano Molise – Buono d’ordine 286 del 25/01/2017
CIG: | Z9C1D5671E |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro 80003310945 |
Oggetto del bando: | Fattura n. 99/02 del 14/02/2017-Imponibile-Buono d’ordine Mepa 699 dell’11/02/2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 350.00 |
Data di effettivo inizio: | 15/03/2017 |
Data di ultimazione: | 15/03/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 350.00
|
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 99/02 del 14/02/2017-Imponibile-Buono d’ordine Mepa 699 dell’11/02/2017
CIG: | Z441D5F032 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro 80003310945 |
Oggetto del bando: | Fattura n. 105/02 del 15/02/2017-Imponibile-Materiale cancelleria per uffici-Buono d’ordine MEPA 718 del 14/02/2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 182.44 |
Data di effettivo inizio: | 15/03/2017 |
Data di ultimazione: | 15/03/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 182.44
|
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 105/02 del 15/02/2017-Imponibile-Materiale cancelleria per uffici-Buono d’ordine MEPA 718 del 14/02/2017
CIG: | Z0C1D0BC55 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro 80003310945 |
Oggetto del bando: | Fattura n. 1/05 del 31/01/2017-Imponibile-Orientamento scolastico-Campagna pubblicitaria-Buono d’ordine 285 del 25/01/2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 400.00 |
Data di effettivo inizio: | 15/03/2017 |
Data di ultimazione: | 15/03/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 400.00
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Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 1/05 del 31/01/2017-Imponibile-Orientamento scolastico-Campagna pubblicitaria-Buono d’ordine 285 del 25/01/2017
CIG: | Z8F1D0D0EF |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro 80003310945 |
Oggetto del bando: | Fattura n. 176404263 del 07/02/2017-Imponibile-Fotocopie eccedenti contratto n. 82006304 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 39.98 |
Data di effettivo inizio: | 11/03/2017 |
Data di ultimazione: | 11/03/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 39.98
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Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 176404263 del 07/02/2017-Imponibile-Fotocopie eccedenti contratto n. 82006304
CIG: | Z7E1C939F7 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro 80003310945 |
Oggetto del bando: | Fattura n. 176404595 del 09/02/2017-Imponibile-Fotocopie eccedenti contratto 82006303 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 886.59 |
Data di effettivo inizio: | 11/03/2017 |
Data di ultimazione: | 11/03/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 886.59
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Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 176404595 del 09/02/2017-Imponibile-Fotocopie eccedenti contratto 82006303
CIG: | Z631D169CB |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro 80003310945 |
Oggetto del bando: | Fattura n. E2017/007 del 08/02/2017-Imponibile-Cartucce per stampanti-Buono d’ordine 325 del 26/01/2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 130.00 |
Data di effettivo inizio: | 11/03/2017 |
Data di ultimazione: | 11/03/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 130.00
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Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. E2017/007 del 08/02/2017-Imponibile-Cartucce per stampanti-Buono d’ordine 325 del 26/01/2017
CIG: | ZAB1D3B9CB |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro 80003310945 |
Oggetto del bando: | Fattura n. 03/PA del 13/02/2017-Imponibile-Fornitura di materiale di pittura e ferramenta per manutenzione ordinaria struttura-Buono d’ordine 515 del 6/2/2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 686.80 |
Data di effettivo inizio: | 11/03/2017 |
Data di ultimazione: | 11/03/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 686.80
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Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 03/PA del 13/02/2017-Imponibile-Fornitura di materiale di pittura e ferramenta per manutenzione ordinaria struttura-Buono d’ordine 515 del 6/2/2017