| CIG: | Z2A1CFCE52 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 79/2017PA del 03/02/2017-Imponibile-Spostamento Lim sede Ipsasr-Buono d’ordine 210 del 19/01/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 50.00 |
| Data di effettivo inizio: | 11/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 11/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 50.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 79/2017PA del 03/02/2017-Imponibile-Spostamento Lim sede Ipsasr-Buono d’ordine 210 del 19/01/2017
| CIG: | Z321D56600 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 00004/2017-PA del 31/01/2017-Imponibile-Spese corrispondenza GENNAIO 2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 8.38 |
| Data di effettivo inizio: | 11/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 11/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 8.38
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 00004/2017-PA del 31/01/2017-Imponibile-Spese corrispondenza GENNAIO 2017
| CIG: | 562503126D |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. V5/0002529 del 31/01/2017-Imponibile-Spese pulizia ex LSU mese di Gennaio 2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 6058.31 |
| Data di effettivo inizio: | 11/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 11/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 6058.31
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. V5/0002529 del 31/01/2017-Imponibile-Spese pulizia ex LSU mese di Gennaio 2017
| CIG: | Z971D7E313 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 2 AG A PA del 21/02/2017-Acconto viaggio istruzione Madrid classi 5A e B ITCAT-5A/C SIA-Contratto 867 del 20/02/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 6192.00 |
| Data di effettivo inizio: | 04/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 04/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 6192.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 2 AG A PA del 21/02/2017-Acconto viaggio istruzione Madrid classi 5A e B ITCAT-5A/C SIA-Contratto 867 del 20/02/2017
| CIG: | Z1C1D83C7B |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 3 AG A PA del 21/02/2017-Imponibile-Viaggio di istruzione Friuli e Slovenia classi quinte ITE e IPSASR-Contratto 492 del 3/2/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 7700.40 |
| Data di effettivo inizio: | 04/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 04/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 7700.40
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 3 AG A PA del 21/02/2017-Imponibile-Viaggio di istruzione Friuli e Slovenia classi quinte ITE e IPSASR-Contratto 492 del 3/2/2017
| CIG: | Z911CC43B2 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 01/2017 del 16/02/2017-Imponibile-Realizzazione spot pubblicitari per orientamento scolastico-Contratto 6301 del 29/12/2016 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 04/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 04/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 2000.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 01/2017 del 16/02/2017-Imponibile-Realizzazione spot pubblicitari per orientamento scolastico-Contratto 6301 del 29/12/2016
| CIG: | Z731D47A8F |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 148 del 08/02/2017-Quota annuale per EBCL |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 366.00 |
| Data di effettivo inizio: | 03/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 03/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 366.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 148 del 08/02/2017-Quota annuale per EBCL
| CIG: | Z7D1C7188E |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 3/060 del 31/01/2017-Imponibile-Campagna di comunicazione pubblicitaria per orientamento scolastico-Buono d’ordine 6045 del 10/12/2016 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 02/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 02/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1000.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 3/060 del 31/01/2017-Imponibile-Campagna di comunicazione pubblicitaria per orientamento scolastico-Buono d’ordine 6045 del 10/12/2016
| CIG: | ZDE1D15DD8 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 4/007 del 27/01/2017-Imponibile-Sostituzione vetro IPSASR-Buono d’ordine 320 del 26/01/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 53.28 |
| Data di effettivo inizio: | 02/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 02/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 53.28
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 4/007 del 27/01/2017-Imponibile-Sostituzione vetro IPSASR-Buono d’ordine 320 del 26/01/2017
| CIG: | Z3E1B6F587 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 13/2017PA del 31/01/2017-Imponibile-Interventi di manutenzione su apparecchiature informatiche-Buono d’ordine 4802 del 4/10/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 630.00 |
| Data di effettivo inizio: | 02/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 02/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 630.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 13/2017PA del 31/01/2017-Imponibile-Interventi di manutenzione su apparecchiature informatiche-Buono d’ordine 4802 del 4/10/2017
