| CIG: | Z3E1B6F587 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 13/2017PA del 31/01/2017-Imponibile-Interventi di manutenzione su apparecchiature informatiche-Buono d’ordine 4802 del 4/10/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 630.00 |
| Data di effettivo inizio: | 02/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 02/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 630.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 13/2017PA del 31/01/2017-Imponibile-Interventi di manutenzione su apparecchiature informatiche-Buono d’ordine 4802 del 4/10/2017
| CIG: | Z511CF4D9B |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 2/02 del 19/01/2017-Imponibile-Manifesti e locandine per evento Notte digitale e orientamento-Buono d’ordine 178 del 17/01/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 279.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 01/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 279.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 2/02 del 19/01/2017-Imponibile-Manifesti e locandine per evento Notte digitale e orientamento-Buono d’ordine 178 del 17/01/2017
| CIG: | Z5D1CC90DD |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 1/03 del 24/01/2017-Imponibile-Fornitura di materiale specialistico per progetto Agricoltura-Buono d’ordine 99 del 13/01/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 312.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 01/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 312.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 1/03 del 24/01/2017-Imponibile-Fornitura di materiale specialistico per progetto Agricoltura-Buono d’ordine 99 del 13/01/2017
| CIG: | Z8E1CC371F |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 01/PA del 24/01/2017-Imponibile- Evento Notte Digitale-Buono d’ordine 98 del 13/01/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 45.55 |
| Data di effettivo inizio: | 01/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 01/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 45.55
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 01/PA del 24/01/2017-Imponibile- Evento Notte Digitale-Buono d’ordine 98 del 13/01/2017
| CIG: | Z2F1C93AE3 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 179208971 del 06/01/2017-Imponibile-Canone 1 trimestre 2017-Contratto 82006304 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 142.20 |
| Data di effettivo inizio: | 01/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 01/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 142.20
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 179208971 del 06/01/2017-Imponibile-Canone 1 trimestre 2017-Contratto 82006304
| CIG: | Z7E1C939F7 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 179208970 del 06/01/2017-Imponibile-Canone 1 trimestre 2017 Contratto fotocopiatore 82006303 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 106.86 |
| Data di effettivo inizio: | 01/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 01/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 106.86
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 179208970 del 06/01/2017-Imponibile-Canone 1 trimestre 2017 Contratto fotocopiatore 82006303
| CIG: | Z011CAD372 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 1 del 02/01/2017-Imponibile-Allestimento spazi per evento Notte Digitale-Contratto 6239 del 21/12/2016 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1300.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 01/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1300.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 1 del 02/01/2017-Imponibile-Allestimento spazi per evento Notte Digitale-Contratto 6239 del 21/12/2016
| CIG: | ZE31CC1239 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 5 del 24/01/2017-Imponibile-Estensione contrattuale prot. 6295 del 29/12/2016-Allestimento spazi e luci per evento Notte Digitale |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 600.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 01/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 600.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 5 del 24/01/2017-Imponibile-Estensione contrattuale prot. 6295 del 29/12/2016-Allestimento spazi e luci per evento Notte Digitale
| CIG: | Z791B6434C |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 1/FE del 10/01/2017-Esente Iva-Contratto 3510 del 12/09/2016-Gestione Registro Elettronico e SMS per le famiglie ITCAT e IPSASR |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1728.48 |
| Data di effettivo inizio: | 01/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 01/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1728.48
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 1/FE del 10/01/2017-Esente Iva-Contratto 3510 del 12/09/2016-Gestione Registro Elettronico e SMS per le famiglie ITCAT e IPSASR
| CIG: | ZF71B642F1 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 2/FE del 10/01/2017-Contratto 3512 del 12/09/2016 (organizzazione rete d’Istituto) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 988.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 01/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 988.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 2/FE del 10/01/2017-Contratto 3512 del 12/09/2016 (organizzazione rete d’Istituto)
