| CIG: | Z791B6434C |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 1/FE del 10/01/2017-Esente Iva-Contratto 3510 del 12/09/2016-Gestione Registro Elettronico e SMS per le famiglie ITCAT e IPSASR |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1728.48 |
| Data di effettivo inizio: | 01/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 01/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1728.48
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 1/FE del 10/01/2017-Esente Iva-Contratto 3510 del 12/09/2016-Gestione Registro Elettronico e SMS per le famiglie ITCAT e IPSASR
| CIG: | ZF71B642F1 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 2/FE del 10/01/2017-Contratto 3512 del 12/09/2016 (organizzazione rete d’Istituto) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 988.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 01/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 988.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 2/FE del 10/01/2017-Contratto 3512 del 12/09/2016 (organizzazione rete d’Istituto)
| CIG: | ZF51BA7404 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 2017000295 del 16/01/2017-Assicurazione alunni A.Sc. 2016-17-Infortuni e Responsabilità civile-Polizza n. IW/2016/00330. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3510.90 |
| Data di effettivo inizio: | 01/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 01/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 3510.90
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 2017000295 del 16/01/2017-Assicurazione alunni A.Sc. 2016-17-Infortuni e Responsabilità civile-Polizza n. IW/2016/00330
| CIG: | ZF51BA7404 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 2017000296 del 16/01/2017-Esente Iva- Polizza IW/2016/00330/01-ASSICURAZIONE A.Sc. 2016-17; n. 5 docenti Educazione Fisica. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 23.50 |
| Data di effettivo inizio: | 01/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 01/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 23.50
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 2017000296 del 16/01/2017-Esente Iva- Polizza IW72016/00330/01-aSSICURAZIONE A.Sc. 2016-17; n. 5 docenti Educazione Fisica
| CIG: | Z9C1AA18F5 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Competenze Istituto Cassiere |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 200.00 |
| Data di effettivo inizio: | 15/02/2017 |
| Data di ultimazione: | 15/02/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 200.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Competenze Istituto Cassiere
| CIG: | ZF81C9669D |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 1616041692 del 23/12/2016-Imponibile-Manifestazione Notte digitale- |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 57.80 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2016 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 57.80
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 1616041692 del 23/12/2016-Imponibile-Manifestazione Notte digitale-
| CIG: | ZF41CEE482 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 00134/2016-PA del 31/12/2016-Imponibile-Spese postali Dicembre 2016 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 31.69 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2016 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 31.69
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 00134/2016-PA del 31/12/2016-Imponibile-Spese postali Dicembre 2016
| CIG: | Z9D1CACB7D |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura 2/01 del 31/12/2016-Imponibile- Servizio bar per evento Notte digitale”- 22/12/2016-Contratto 6004 del 7/12/2016- |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 820.00 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2016 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 820.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura 2/01 del 31/12/2016-Imponibile- Servizio bar per evento Notte digitale”- 22/12/2016-Contratto 6004 del 7/12/2016-
| CIG: | 562503126D |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. V5/0037804 del 31/12/2016-Imponibile- Servizi pulizia ex LSU-Mese di Dicembre 2016 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 6058.31 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2016 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 6058.31
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. V5/0037804 del 31/12/2016-Imponibile- Servizi pulizia ex LSU-Mese di Dicembre 2016
| CIG: | ZCC1C87844 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 54 del 31/12/2016-Materiale specifico per Azienda Agraria |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 27.71 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2016 |
| Data di ultimazione: | 03/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 27.71
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 54 del 31/12/2016-Materiale specifico per Azienda Agraria
