| CIG: | Z8E1CC371F |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 01/PA del 24/01/2017-Imponibile- Evento Notte Digitale-Buono d’ordine 98 del 13/01/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 45.55 |
| Data di effettivo inizio: | 01/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 01/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 45.55
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 01/PA del 24/01/2017-Imponibile- Evento Notte Digitale-Buono d’ordine 98 del 13/01/2017
| CIG: | Z2F1C93AE3 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 179208971 del 06/01/2017-Imponibile-Canone 1 trimestre 2017-Contratto 82006304 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 142.20 |
| Data di effettivo inizio: | 01/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 01/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 142.20
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 179208971 del 06/01/2017-Imponibile-Canone 1 trimestre 2017-Contratto 82006304
| CIG: | Z7E1C939F7 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 179208970 del 06/01/2017-Imponibile-Canone 1 trimestre 2017 Contratto fotocopiatore 82006303 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 106.86 |
| Data di effettivo inizio: | 01/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 01/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 106.86
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 179208970 del 06/01/2017-Imponibile-Canone 1 trimestre 2017 Contratto fotocopiatore 82006303
| CIG: | Z011CAD372 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 1 del 02/01/2017-Imponibile-Allestimento spazi per evento Notte Digitale-Contratto 6239 del 21/12/2016 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1300.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 01/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1300.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 1 del 02/01/2017-Imponibile-Allestimento spazi per evento Notte Digitale-Contratto 6239 del 21/12/2016
| CIG: | Z9C1AA18F5 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Competenze Istituto Cassiere |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 200.00 |
| Data di effettivo inizio: | 15/02/2017 |
| Data di ultimazione: | 15/02/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 200.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Competenze Istituto Cassiere
| CIG: | ZCC1C87844 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 54 del 31/12/2016-Materiale specifico per Azienda Agraria |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 27.71 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2016 |
| Data di ultimazione: | 03/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 27.71
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 54 del 31/12/2016-Materiale specifico per Azienda Agraria
| CIG: | Z981C6E01A |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. FATTPA 9_16 del 19/12/2016-Riparazione trattore Azienda Agraria-Buono d’ordine 6008 del 9/12/2016 (no split) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 285.14 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2016 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 285.14
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. FATTPA 9_16 del 19/12/2016-Riparazione trattore Azienda Agraria-Buono d’ordine 6008 del 9/12/2016 (no split)
| CIG: | ZF81C9669D |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 1616041692 del 23/12/2016-Imponibile-Manifestazione Notte digitale- |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 57.80 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2016 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 57.80
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 1616041692 del 23/12/2016-Imponibile-Manifestazione Notte digitale-
| CIG: | ZF41CEE482 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 00134/2016-PA del 31/12/2016-Imponibile-Spese postali Dicembre 2016 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 31.69 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2016 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 31.69
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 00134/2016-PA del 31/12/2016-Imponibile-Spese postali Dicembre 2016
| CIG: | Z9D1CACB7D |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura 2/01 del 31/12/2016-Imponibile- Servizio bar per evento Notte digitale”- 22/12/2016-Contratto 6004 del 7/12/2016- |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 820.00 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2016 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 820.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura 2/01 del 31/12/2016-Imponibile- Servizio bar per evento Notte digitale”- 22/12/2016-Contratto 6004 del 7/12/2016-
