| CIG: | 562503126D |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. V5/0037804 del 31/12/2016-Imponibile- Servizi pulizia ex LSU-Mese di Dicembre 2016 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 6058.31 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2016 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 6058.31
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. V5/0037804 del 31/12/2016-Imponibile- Servizi pulizia ex LSU-Mese di Dicembre 2016
| CIG: | Z531D47AC2 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 00126/2016-PA del 30/11/2016-Imponibile-Spese corrispondenza mese di Novembre 2016 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 98.31 |
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2016 |
| Data di ultimazione: | 11/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 98.31
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 00126/2016-PA del 30/11/2016-Imponibile-Spese corrispondenza mese di Novembre 2016
| CIG: | ZA31C37A73 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura 230/CV del 14/11/2016-Imponibile- Materiale pubblicitario di cui al FESR-PON-MO-2015-15 AZIONE 10.8.1.A2-RETI LAN WLAN – Buono d’ordine 5809 del 25/11/2016-CUP F36J16000140007 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 61.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2016 |
| Data di ultimazione: | 08/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 61.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura 230/CV del 14/11/2016-Imponibile- Materiale pubblicitario di cui al FESR-PON-MO-2015-15 AZIONE 10.8.1.A2-RETI LAN WLAN – Buono d’ordine 5809 del 25/11/2016-CUP F36J16000140007
| CIG: | ZD11A4067E |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura 186/CV del 24/11/2016-Imponibile- Materiale tecnico informatico di cui al FESR-PON-MO-2015-15 AZIONE 10.8.1.A2-RETI LAN WLAN – Documento di stipula di cui alla RDO 1296926 del 07/09/2016-CUP F36J16000140007 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 5580.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2016 |
| Data di ultimazione: | 08/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 5580.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura 186/CV del 24/11/2016-Imponibile- Materiale tecnico informatico di cui al FESR-PON-MO-2015-15 AZIONE 10.8.1.A2-RETI LAN WLAN – Documento di stipula di cui alla RDO 1296926 del 07/09/2016-CUP F36J16000140007
| CIG: | ZA01C7A078 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura FATTPA 6_16 del 14/12/2016-Imponibile- Materiale tecnico-Buono d’ordine 6098 del 13/12/2016 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 420.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2016 |
| Data di ultimazione: | 02/02/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 420.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura FATTPA 6_16 del 14/12/2016-Imponibile- Materiale tecnico-Buono d’ordine 6098 del 13/12/2016
| CIG: | Z4B1C49B80 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura 51/05 del 30/11/2016-Imponibile- Fornitura di materiale per Istituto Agricoltura-Buono d’ordine 5885 del 30/11/2016 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 53.52 |
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2016 |
| Data di ultimazione: | 02/02/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 53.52
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura 51/05 del 30/11/2016-Imponibile- Fornitura di materiale per Istituto Agricoltura-Buono d’ordine 5885 del 30/11/2016
| CIG: | ZCC1C87844 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura 50 del 30/11/2016-Materiale per azienda agraria- Buono d’ordine del 30/11/2016- No Split |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 30.72 |
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2016 |
| Data di ultimazione: | 02/02/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 30.72
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura 50 del 30/11/2016-Materiale per azienda agraria- Buono d’ordine del 30/11/2016- No Split
| CIG: | Z921C71A4B |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 172/PA del 30/12/2016-Imponibile-Targhe pubblicitarie -Ordine 6046 del 10/12/2016-PON “PER LA SCUOLA COMPETENZE A AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO-PROGETTO 10.8.1.A3-AMBIENTI DIGITALI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 162.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2016 |
| Data di ultimazione: | 14/09/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 162.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 172/PA del 30/12/2016-Imponibile-Targhe pubblicitarie -Ordine 6046 del 10/12/2016-PON “PER LA SCUOLA COMPETENZE A AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO-PROGETTO 10.8.1.A3-AMBIENTI DIGITALI
| CIG: | Z061C4A556 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 171/PA del 30/12/2016-Imponibile-Acquisto di n. 60 banchi a spicchio e n. 60 sedie per locali scolastici-Buono d’ordine MEPA prot. 5886 del 30/11/2016 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4254.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2016 |
| Data di ultimazione: | 04/04/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 4254.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 171/PA del 30/12/2016-Imponibile-Acquisto di n. 60 banchi a spicchio e n. 60 sedie per locali scolastici-Buono d’ordine MEPA prot. 5886 del 30/11/2016
| CIG: | Z1B1C92B0C |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura E2016/076 del 21/12/2016-Imponibile- Materiale tecnico informatico per evento Notte digitale”- Buono d’ordine 6186 del 17/12/2016- |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 265.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2016 |
| Data di ultimazione: | 02/02/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 265.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura E2016/076 del 21/12/2016-Imponibile- Materiale tecnico informatico per evento Notte digitale”- Buono d’ordine 6186 del 17/12/2016-
