| CIG: | Z9D2051C1B |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 7 del 19/10/2017-Imponibile-Smaltimento e trasporto rifiuti Istituto Pilla (sedie, banchi, monitor..)-Buono d’ordine 4976 del 16/10/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 327.60 |
| Data di effettivo inizio: | 04/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 04/12/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 327.60
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 7 del 19/10/2017-Imponibile-Smaltimento e trasporto rifiuti Istituto Pilla (sedie, banchi, monitor..)-Buono d’ordine 4976 del 16/10/2017
| CIG: | Z5A1FC3611 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 6 del 19/10/2017-Imponibile-Smaltimento e trasporto rifiuti (ferro, acciaio) giacenti Istituto Pilla-Buono d’ordine 4082 del 2/9/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1085.90 |
| Data di effettivo inizio: | 04/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 04/12/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1085.90
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 6 del 19/10/2017-Imponibile-Smaltimento e trasporto rifiuti (ferro, acciaio) giacenti Istituto Pilla-Buono d’ordine 4082 del 2/9/2017
| CIG: | Z982030E35 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 15/PA/2017 del 11/10/2017-Imponibile-Fornitura timbri per la scuola-Buono d’ordine 4739 del 6/10/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 59.00 |
| Data di effettivo inizio: | 02/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 02/12/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 59.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 15/PA/2017 del 11/10/2017-Imponibile-Fornitura timbri per la scuola-Buono d’ordine 4739 del 6/10/2017
| CIG: | ZCF2017869 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 75 NOL PA del 10/10/2017-Imponibile-Servizio trasporto A.R. Campobasso/Roma-09/10/2017-Classi 5A Afm e 5A Sia-Incarico 4622 del 30/09/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 772.73 |
| Data di effettivo inizio: | 02/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 02/12/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 772.73
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 75 NOL PA del 10/10/2017-Imponibile-Servizio trasporto A.R. Campobasso/Roma-09/10/2017-Classi 5A Afm e 5A Sia-Incarico 4622 del 30/09/2017
| CIG: | Z93206F3F5 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 00075/2017-PA del 30/09/2017-Imponibile-Spese postali mese di Settembre 2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 18.20 |
| Data di effettivo inizio: | 02/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 02/12/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 18.20
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 00075/2017-PA del 30/09/2017-Imponibile-Spese postali mese di Settembre 2017
| CIG: | ZBE1B86563 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 21 del 21/08/2017-Imponibile-Servizio Fibra/Vdsl-Fibra 30 Mega-Periodo Luglio/Ottobre 2017-Buono d’ordine 4925 dell’11-10-2016 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 179.80 |
| Data di effettivo inizio: | 22/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 22/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 179.80
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 21 del 21/08/2017-Imponibile-Servizio Fibra/Vdsl-Periodo Luglio/Ottobre 2017-Buono d’ordine 4925 dell’11-10-2016
| CIG: | Z0A1D4A4DA |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 25/PA del 10/10/2017-Imponibile-Servizio Fibra/Vdsl – Fibra 50 Mega- Canone mensile Luglio/Ottobre 2017-Buono d’ordine 670 dell’11/02/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 299.80 |
| Data di effettivo inizio: | 22/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 22/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 299.80
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 25/PA del 10/10/2017-Imponibile-Servizio Fibra/Vdsl – Canone mensile Luglio/Ottobre 2017-Buono d’ordine 670 dell’11/02/2017
| CIG: | Z2F1C93A3E |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 179354743 del 06/10/2017-Imponibile-Canone IV trimestre 2017-Fotocopiatore docenti-Buono d’ordine 6191 del 17/12/2016 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 142.20 |
| Data di effettivo inizio: | 21/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 21/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 142.20
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 179354743 del 06/10/2017-Imponibile-Canone IV trimestre 2017-Fotocopiatore docenti-Buono d’ordine 6191 del 17/12/2016
| CIG: | Z7E1C939F7 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 179355001 del 06/10/2017-Imponibile-Canone IV trimestre 2017-Noleggio fotocopiatori uffici -Buono d’ordine 6191 del 17/12/2016 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 106.86 |
| Data di effettivo inizio: | 21/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 21/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 106.86
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 179355001 del 06/10/2017-Imponibile-Canone IV trimestre 2017-Noleggio fotocopiatori uffici e docenti-Buono d’ordine 6191 del 17/12/2016
| CIG: | Z40201E3F5 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 156/PA del 05/10/2017-Imponibile-Acquisto toner stampante – Buono d’ordine 4636 del 2/10/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 90.00 |
| Data di effettivo inizio: | 21/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 21/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 90.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 156/PA del 05/10/2017-Imponibile-Acquisto toner stampante – Buono d’ordine 4636 del 2/10/2017
