| CIG: | ZDC1ECB1EE |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 011/04 del 03/07/2017-Regione Molise-Potenziamento linguistico nel biennio-Esami per certificazioni Pet B1-Incarico 2744 dell’1.6.2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 552.00 |
| Data di effettivo inizio: | 26/10/2017 |
| Data di ultimazione: | 26/10/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 552.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 011/04 del 03/07/2017-Regione Molise-Potenziamento linguistico nel biennio-Esami per certificazioni Pet B1-Incarico 2744 dell’1.6.2017
| CIG: | ZCD1BE8256 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 020/04 del 19/07/2017-Progetto Regione Molise potenziamento linguistico nel biennio-136 ore -Contratto 5305 del 28/10/2016 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4760.00 |
| Data di effettivo inizio: | 26/10/2017 |
| Data di ultimazione: | 26/10/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 4760.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 020/04 del 19/07/2017-Progetto Regione Molise potenziamento linguistico nel biennio-136 ore -Contratto 5305 del 28/10/2016
| CIG: | ZB11FBA3E5 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 5/PA del 06/09/2017 – Imponibile – Lavori di sistemazione elettrica per 3 postazioni di segreteria, lavori laboratorio IPSASR, sistemazione sbarra automatica parcheggio “Pilla” – Buono d’ordine 4006 del 30/08/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 980.00 |
| Data di effettivo inizio: | 21/10/2017 |
| Data di ultimazione: | 21/10/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 980.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 5/PA del 06/09/2017 – Imponibile – Lavori di sistemazione elettrica per 3 postazioni di segreteria, lavori laboratorio IPSASR, sistemazione sbarra automatica parcheggio “Pilla” – Buono d’ordine 4006 del 30/08/2017
| CIG: | Z8E201F60A |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 8/PA del 04/10/2017 – Imponibile – Realizzazione laboratorio 2° piano ITE – Buono d’ordine 4656 del 02/10/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2279.05 |
| Data di effettivo inizio: | 21/10/2017 |
| Data di ultimazione: | 21/10/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 2279.05
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 8/PA del 04/10/2017 – Imponibile-Realizzazione laboratorio 2° piano ITE – Buono d’ordine 4656 del 02/10/2017
| CIG: | Z6320011DD |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 4/PA del 22/09/2017 per acquisto biglietti aerei per progetto ERASMUS “A CALL FOR SCHOOL” – Viaggio Bucarest del 5/10/2017 – Buono d’ordine 4458 del 22/09/2017. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 540.00 |
| Data di effettivo inizio: | 21/10/2017 |
| Data di ultimazione: | 21/10/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 540.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 4/PA del 22/09/2017 per acquisto biglietti aerei per progetto ERASMUS “A CALL FOR SCHOOL” – Viaggio Bucarest del 5/10/2017 – Buono d’ordine 4458 del 22/09/2017.
| CIG: | ZB91FE9DEA |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 02 PA del 25/09/2017-Progetto teatro nell’ambito della manifestazione Food e Fashion-Contratto 4317 del 15/9/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 29/09/2017 |
| Data di ultimazione: | 29/09/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1000.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 02 PA del 25/09/2017-Progetto teatro nell’ambito della manifestazione Food e Fashion-Contratto 4317 del 15/9/2017
| CIG: | Z381FE1919 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 7/E del 20/09/2017-Imponibile-Acquisto materiale di carta e plastica per manifestazione Food e fashion-Buoni d’ordine 4362 del 18/9/2017 e 4285 del 13/9/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 970.13 |
| Data di effettivo inizio: | 29/09/2017 |
| Data di ultimazione: | 04/10/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 970.13
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 7/E del 20/09/2017-Imponibile-Acquisto materiale di carta e plastica per manifestazione Food e fashion-Buoni d’ordine 4362 del 18/9/2017 e 4285 del 13/9/2017
| CIG: | Z971FE0B7C |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. FATTPA 6_17 del 26/09/2017-Contratto 4270 del 12/9/2017- Organizzazione e realizzazione evento Food e Fashion |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 6100.00 |
| Data di effettivo inizio: | 29/09/2017 |
| Data di ultimazione: | 29/09/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 6100.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. FATTPA 6_17 del 26/09/2017-Contratto 4270 del 12/9/2017- Organizzazione e realizzazione evento Food e Fashion
| CIG: | Z511FAF9E4 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 46 del 15/09/2017-Imponibile-Acquisto stampati per didattica-Buono d’ordine 3963 del 24/08/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 150.00 |
| Data di effettivo inizio: | 29/09/2017 |
| Data di ultimazione: | 29/09/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 150.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 46 del 15/09/2017-Imponibile-Acquisto stampati per didattica-Buono d’ordine 3963 del 24/08/2017
| CIG: | Z7F1FECD08 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 19 del 26/09/2017-Estensione contrattuale 4347 del 18/9/2017 per ulteriori allestimenti e servizi elettrici nell’ambito della manifestazione Food e Fashion |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2200.00 |
| Data di effettivo inizio: | 29/09/2017 |
| Data di ultimazione: | 29/09/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 2200.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 19 del 26/09/2017-Estensione contrattuale 4347 del 18/9/2017 per ulteriori allestimenti e servizi elettrici nell’ambito della manifestazione Food e Fashion
