| CIG: | 562503126D |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. V5/0021646 del 30/06/2017-Servizi di pulizia ex LSU mese di Aprile 2017 (dal 24 al 30) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1413.59 |
| Data di effettivo inizio: | 10/08/2017 |
| Data di ultimazione: | 10/08/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1413.59
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. V5/0021646 del 30/06/2017-Servizi di pulizia ex LSU mese di Aprile 2017 (dal 24 al 30)
| CIG: | 562503126D |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. V5/0021679 del 30/06/2017-Imponibile-Servizio ex LSU- Mese di Giugno 2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 6058.30 |
| Data di effettivo inizio: | 10/08/2017 |
| Data di ultimazione: | 10/08/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 6058.30
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. V5/0021679 del 30/06/2017-Imponibile-Servizio ex LSU- Mese di Giugno 2017
| CIG: | 562503126D |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. V5/0021662 del 30/06/2017-Imponibile-Servizi di pulizia ex LSU mese di Maggio 2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 6058.30 |
| Data di effettivo inizio: | 10/08/2017 |
| Data di ultimazione: | 10/08/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 6058.30
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. V5/0021662 del 30/06/2017-Imponibile-Servizi di pulizia ex LSU mese di Maggio 2017
| CIG: | 562503126D |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. V5/0019890 del 30/06/2017-Imponibile-Progetto Scuole Belle Itis Marconi-Itas Pertini-Corso Bucci-Ipsasr |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 15055.62 |
| Data di effettivo inizio: | 25/07/2017 |
| Data di ultimazione: | 25/07/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 15055.62
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. V5/0019890 del 30/06/2017-Imponibile-Progetto Scuole Belle Itis Marconi-Itas Pertini-Corso Bucci-Ipsasr
| CIG: | 562503126D |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. V5/0014238 del 30/04/2017-Imponibile-Servizi ex Lsu- Periodo 1-23/4/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4644.70 |
| Data di effettivo inizio: | 13/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 13/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 4644.70
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. V5/0014238 del 30/04/2017-Imponibile-Servizi ex Lsu- Periodo 1-23/4/2017
| CIG: | 562503126D |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. V5/0013826 del 30/04/2017-Imponibile-Progetto “Scuole Belle”- Liceo Classico Mario Pagano; IPIA Montini -Nota MIUR del 5/1/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2216.83 |
| Data di effettivo inizio: | 12/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 12/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 2216.83
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. V5/0013826 del 30/04/2017-Imponibile-Progetto “Scuole Belle”- Liceo Classico Mario Pagano; IPIA Montini -Nota MIUR del 5/1/2017
| CIG: | 562503126D |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. V5/0010138 del 31/03/2017-Imponibile – Prestazioni servizi di pulizia ex LSU mese di MARZO 2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 6058.31 |
| Data di effettivo inizio: | 06/05/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/05/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 6058.31
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. V5/0010138 del 31/03/2017-Imponibile – Prestazioni servizi di pulizia ex LSU mese di MARZO 2017
| CIG: | 562503126D |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. V5/0006416 del 28/02/2017-Imponibile-Servizi pulizia ex LSU mese di FEBBRAIO 2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 6058.31 |
| Data di effettivo inizio: | 04/04/2017 |
| Data di ultimazione: | 04/04/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 6058.31
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. V5/0006416 del 28/02/2017-Imponibile-Servizi pulizia ex LSU mese di FEBBRAIO 2017
| CIG: | 562503126D |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. V5/0002529 del 31/01/2017-Imponibile-Spese pulizia ex LSU mese di Gennaio 2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 6058.31 |
| Data di effettivo inizio: | 11/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 11/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 6058.31
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. V5/0002529 del 31/01/2017-Imponibile-Spese pulizia ex LSU mese di Gennaio 2017
| CIG: | 562503126D |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. V5/0037804 del 31/12/2016-Imponibile- Servizi pulizia ex LSU-Mese di Dicembre 2016 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 6058.31 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2016 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 6058.31
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. V5/0037804 del 31/12/2016-Imponibile- Servizi pulizia ex LSU-Mese di Dicembre 2016
