Ditte: NUOVA SISTEMA INFORMATICA

Fattura n. E2017/049 del 11/10/2017-Imponibile-Materiale informatico-Buono ordine 4701 del 4/10/2017


CIG:Z9A2028480
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. E2017/049 del 11/10/2017-Imponibile-Materiale informatico-Buono ordine 4701 del 4/10/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 145.00
Data di effettivo inizio:04/12/2017
Data di ultimazione:04/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 145.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

NUOVA SISTEMA INFORMATICA 00995290707 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

NUOVA SISTEMA INFORMATICA00995290707 - IT

Fattura n. E2017/049 del 11/10/2017-Imponibile-Materiale informatico-Buono ordine 4701 del 4/10/2017

Fattura n. E2017/050 del 11/10/2017-Imponibile-Acquisto materiale informatico per la sede ITE-Buono d’ordine 4632 del 2/10/2017


CIG:Z76201D905
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. E2017/050 del 11/10/2017-Imponibile-Acquisto materiale informatico per la sede ITE-Buono d’ordine 4632 del 2/10/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 355.00
Data di effettivo inizio:04/12/2017
Data di ultimazione:04/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 355.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

NUOVA SISTEMA INFORMATICA 00995290707 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

NUOVA SISTEMA INFORMATICA00995290707 - IT

Fattura n. E2017/050 del 11/10/2017-Imponibile-Acquisto materiale informatico per la sede ITE-Buono d’ordine 4632 del 2/10/2017

Fattura n. E2017/051 del 11/10/2017-Acquisto materiale informatico per la sede ITE-Buono d’ordine MEPA 4584 del 28/09/2017


CIG:Z482013797
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. E2017/051 del 11/10/2017-Acquisto materiale informatico per la sede ITE-Buono d’ordine MEPA 4584 del 28/09/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 1725.00
Data di effettivo inizio:04/12/2017
Data di ultimazione:04/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 1725.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

NUOVA SISTEMA INFORMATICA 00995290707 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

NUOVA SISTEMA INFORMATICA00995290707 - IT

Fattura n. E2017/051 del 11/10/2017-Acquisto materiale informatico per la sede ITE-Buono d’ordine MEPA 4584 del 28/09/2017

Fattura n. E2017/033 del 20/07/2017-Imponibile-Fornitura di toner per stampanti varie ITCAT-Buono d’ordine 3698 del 15/07/2017


CIG:Z5F1F5E4A9
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. E2017/033 del 20/07/2017-Imponibile-Fornitura di toner per stampanti varie ITCAT-Buono d’ordine 3698 del 15/07/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 162.50
Data di effettivo inizio:10/08/2017
Data di ultimazione:10/08/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 162.50
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

NUOVA SISTEMA INFORMATICA 00995290707 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

NUOVA SISTEMA INFORMATICA00995290707 - IT

Fattura n. E2017/033 del 20/07/2017-Imponibile-Fornitura di toner per stampanti varie ITCAT-Buono d’ordine 3698 del 15/07/2017

Fattura n. E2017/026 del 26/05/2017-Imponibile-Riparazioni varie p.c. delle classi-Buono d’ordine 2565 del 23/05/2017


CIG:ZO91EB7055
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. E2017/026 del 26/05/2017-Imponibile-Riparazioni varie p.c. delle classi-Buono d’ordine 2565 del 23/05/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 324.00
Data di effettivo inizio:29/06/2017
Data di ultimazione:29/06/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 324.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

NUOVA SISTEMA INFORMATICA 00995290707 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

NUOVA SISTEMA INFORMATICA00995290707 - IT

Fattura n. E2017/026 del 26/05/2017-Imponibile-Riparazioni varie p.c. delle classi-Buono d’ordine 2565 del 23/05/2017

Fattura n. E2017/022 del 12/05/2017-Imponibile-Riparazione PC di una classe-Buono d’ordine 2232 del 5/5/2017


CIG:Z341E73D90
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. E2017/022 del 12/05/2017-Imponibile-Riparazione PC di una classe-Buono d’ordine 2232 del 5/5/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 110.00
Data di effettivo inizio:13/06/2017
Data di ultimazione:13/06/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 110.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

NUOVA SISTEMA INFORMATICA 00995290707 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

NUOVA SISTEMA INFORMATICA00995290707 - IT

Fattura n. E2017/022 del 12/05/2017-Imponibile-Riparazione PC di una classe-Buono d’ordine 2232 del 5/5/2017

Fattura n. E2017/007 del 08/02/2017-Imponibile-Cartucce per stampanti-Buono d’ordine 325 del 26/01/2017


CIG:Z631D169CB
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Fattura n. E2017/007 del 08/02/2017-Imponibile-Cartucce per stampanti-Buono d’ordine 325 del 26/01/2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 130.00
Data di effettivo inizio:11/03/2017
Data di ultimazione:11/03/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 130.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

NUOVA SISTEMA INFORMATICA 00995290707 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

NUOVA SISTEMA INFORMATICA00995290707 - IT

Fattura n. E2017/007 del 08/02/2017-Imponibile-Cartucce per stampanti-Buono d’ordine 325 del 26/01/2017

Saldo fattura E2016/076 del 21/12/2016-Imponibile- Materiale tecnico informatico per evento Notte digitale”- Buono d’ordine 6186 del 17/12/2016-


CIG:Z1B1C92B0C
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945
Oggetto del bando:Saldo fattura E2016/076 del 21/12/2016-Imponibile- Materiale tecnico informatico per evento Notte digitale”- Buono d’ordine 6186 del 17/12/2016-
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 265.00
Data di effettivo inizio:30/12/2016
Data di ultimazione:02/02/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 265.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

NUOVA SISTEMA INFORMATICA 00995290707 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

NUOVA SISTEMA INFORMATICA00995290707 - IT

Saldo fattura E2016/076 del 21/12/2016-Imponibile- Materiale tecnico informatico per evento Notte digitale”- Buono d’ordine 6186 del 17/12/2016-