| CIG: | ZD4209A905 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 29 AG A PA del 08/11/2017-Viaggio istruzione Roma e Napoli. 7/9-12-2017-Classi IV A- V A e B Itcat-Contratto 5979 del 6/11/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4859.00 |
| Data di effettivo inizio: | 18/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 18/12/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 4859.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 29 AG A PA del 08/11/2017-Viaggio istruzione Roma e Napoli. 7/9-12-2017-Classi IV A- V A e B Itcat-Contratto 5979 del 6/11/2017
| CIG: | Z2E20B8EB6 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 49/PA del 22/11/2017-iMPONIBILE-Fornitura di materiale per manutenzione ordinaria dei locali scolastici-Buono d’ordine 6208 del 17/11/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 845.29 |
| Data di effettivo inizio: | 18/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 18/12/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 845.29
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 49/PA del 22/11/2017-iMPONIBILE-Fornitura di materiale per manutenzione ordinaria dei locali scolastici-Buono d’ordine 6208 del 17/11/2017
| CIG: | ZEA209E5DB |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 53/03 del 07/11/2017-Imponibile-Promozione Istituto come da buono d’ordine |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1816.00 |
| Data di effettivo inizio: | 13/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 13/12/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1816.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 53/03 del 07/11/2017-Imponibile-Promozione Istituto come da buono d’ordine
| CIG: | Z2F022402 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 0000076 PA del 06/11/2017-Impobile-Materiale per manutenzione ordinaria Ite/Ipsasr-Buono d’ordine 4679 del 3/10/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 267.96 |
| Data di effettivo inizio: | 13/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 13/12/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 267.96
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 0000076 PA del 06/11/2017-Impobile-Materiale per manutenzione ordinaria Ite/Ipsasr-Buono d’ordine 4679 del 3/10/2017
| CIG: | Z4220A6CFB |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 00086/2017-PA del 31/10/2017-Spese postali Ottobre 2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 21.28 |
| Data di effettivo inizio: | 13/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 13/12/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 21.28
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 00086/2017-PA del 31/10/2017-Spese postali Ottobre 2017
| CIG: | Z412082941 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 80 NOL PA del 30/10/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso/Altilia AR- 28/10/2017-Classi 5 A e B Itcat-Incarico 5447 del 27/10/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 160.00 |
| Data di effettivo inizio: | 05/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 05/12/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 160.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 80 NOL PA del 30/10/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso/Altilia AR- 28/10/2017-Classi 5 A e B Itcat-Incarico 5447 del 27/10/2017
| CIG: | Z2120557D4 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 79 NOL PA del 30/10/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso-Salone dello studente Pescara A.R.20/10/2017-Classi quinte Ite e Itcat- n. 2 autobus-Incarico 5125 del 20/10/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1018.18 |
| Data di effettivo inizio: | 05/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 05/12/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1018.18
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 79 NOL PA del 30/10/2017-Imponibile-Servizio trasporto Campobasso-Salone dello studente Pescara A.R.20/10/2017-Classi quinte Ite e Itcat- n. 2 autobus-Incarico 5125 del 20/10/2017
| CIG: | Z421C53ADA |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 2/2017/05 del 31/10/2017-Assistenza annuale stampante 3D-A.Sc. 2016/17-Contratto 5918 del 3/12/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 300.00 |
| Data di effettivo inizio: | 05/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 05/12/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 300.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 2/2017/05 del 31/10/2017-Assistenza annuale stampante 3D-A.Sc. 2016/17-Contratto 5918 del 3/12/2017
| CIG: | ZA72022ADC |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 14 del 26/10/2017-Imponibile- Acquisto arredi come da buono d’ordine 4682 del 3/10/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 250.00 |
| Data di effettivo inizio: | 05/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 05/12/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 250.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 14 del 26/10/2017-Imponibile- Acquisto arredi come da buono d’ordine 4682 del 3/10/2017
| CIG: | ZD11E4C06A |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Pilla di Venafro
80003310945 |
| Oggetto del bando: | Fattura n. 1/PA del 02/10/2017-Contratto di prestazione d’opera 2013 del 19/4/20217-Corso base apicoltura per alunni III A e B e IVA IPSASR-Alternanza Scuola/Lavoro |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 336.00 |
| Data di effettivo inizio: | 05/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 05/12/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 336.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. 1/PA del 02/10/2017-Contratto di prestazione d’opera 2013 del 19/4/20217-Corso base apicoltura per alunni III A e B e IVA IPSASR-Alternanza Scuola/Lavoro
